柳北區(qū)解放街道辦事處2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)解放街道辦事處概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)解放街道辦事處2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)解放街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)解放街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。

（四）按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五）建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（六） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)解放街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)解放街道辦事處，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

（二）全額撥款事業(yè)單位3個，為柳北區(qū)人民政府解放街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心、柳北區(qū)解放街道退役軍人服務(wù)站、柳北區(qū)人民政府解放街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所， 在職在編人數(shù)14人，財政供養(yǎng)人員14人。

第二部分 柳北區(qū)解放街道辦事處2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)解放街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%。收入包括：一般公共預(yù)算收入386.97萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出179.68萬元，社會保障和就業(yè)支出151.5萬元，衛(wèi)生健康支出33.11萬元，住房保障支出22.68萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出337.47萬元，占支出總預(yù)算87.21%，同比增加30.45萬元，同比增長9.92%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出49.5萬元，占支出總預(yù)算12.79%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款386.97萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出179.68萬元，社會保障和就業(yè)支出151.5萬元，衛(wèi)生健康支出33.11萬元，住房保障支出22.68萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算179.68萬元，占支出總預(yù)算46.43%；同比增加12.7萬元，同比增長7.61%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算151.5萬元，占支出總預(yù)算39.15%；同比增加28.22萬元，同比增長22.89%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.11萬元，占支出總預(yù)算8.56%；同比增加3.62萬元，同比增長12.28%。

（4）住房保障支出預(yù)算22.68萬元，占支出總預(yù)算5.86%；同比增加1.74萬元，同比增長8.31%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出337.47萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費305.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經(jīng)費31.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.73萬元，同比增加0.065萬元，同比增長9.77%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.73萬元，同比增加0.065萬元，同比增長9.77%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算共31.68萬元，同比增加2.06萬元，同比增長6.95%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項目金額49.5萬元，主要為社區(qū)辦公經(jīng)費項目44.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。