柳北區(qū)白露街道辦事處2022年部門預算

目錄

第一部分??柳北區(qū)白露街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分??柳北區(qū)白露街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分??柳北區(qū)白露街道辦事處2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)白露街道辦事處概況

一、主要職責

（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，決定和命令的情況。??

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。??

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。??

（四）開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。??

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。??

（六）加強辦事處級財政的監(jiān)督和管理。??

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。??

（八）制定和組織實施村莊建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。??

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于街道的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法規(guī)和政策。

二、機構設置情況

柳北區(qū)白露街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)白露街道辦事處本級，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

(二）全額撥款事業(yè)單位3個，為柳北區(qū)白露街道辦事處綜合事務管理服務中心、 柳北區(qū)白露街道公共就業(yè)服務保障事務所、柳北區(qū)白露街道退役軍人服務站，在職在編人數(shù)11人，財政供養(yǎng)人員11人。

第二部分 柳北區(qū)白露街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)白露街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%。收入包括：一般公共預算收入326.76萬元。支出包括：一般公共服務支出144.88萬元，社會保障和就業(yè)支出128.08萬元，衛(wèi)生健康支出34.69萬元，住房保障支出19.11萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出305.76萬元，占支出總預算93.57%，同比增加25.3萬元，同比增長9.02%。

（2）項目支出預算

項目支出21萬元，占支出總預算6.43%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%。收入包括：一般公共預算撥款326.76萬元。支出包括：一般公共服務支出144.88萬元，社會保障和就業(yè)支出128.08萬元，衛(wèi)生健康支出34.69萬元，住房保障支出19.11萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算144.88萬元，占支出總預算44.34%；同比增加10.52萬元，同比增長7.83%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算128.08萬元，占支出總預算39.20%；同比增加18.84萬元，同比增長17.25%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算34.69萬元，占支出總預算10.62%；同比增加8.92萬元，同比增長34.61%。

（4）住房保障支出預算19.11萬元，占支出總預算5.85%；同比增加0.85萬元，同比增長4.65%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出305.76萬元，其中：

（一）人員經費278.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費27.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.63萬元，同比增加0.04萬元，同比增長6.78%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.63萬元，同比增加0.04萬元，同比增長6.78%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元，與上年無增減變化。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共27.06萬元，同比增加1.08萬元，同比增長4.16%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門2022年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。