柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分??柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

第三部分??柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機(jī)械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運(yùn)，公廁垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理，公廁的保潔管理、糞便清運(yùn)，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對(duì)轄區(qū)道路清掃保潔和機(jī)械化作業(yè)、垃圾運(yùn)輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃，制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施新建計(jì)劃，做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。

（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。

（六）依法開(kāi)展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾分類宣傳以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性垃圾處置費(fèi)的調(diào)查核實(shí)與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位,在職在編人數(shù)59人，財(cái)政供養(yǎng)人員59人。所內(nèi)設(shè)工會(huì)、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊(duì)、綜合股、計(jì)財(cái)股。

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算6408.61萬(wàn)元，同比增加285.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%。收入包括：一般公共預(yù)算收入6408.61萬(wàn)元。支出包括：，社會(huì)保障和就業(yè)支出374.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出197.90萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5764.64萬(wàn)元，住房保障支出71.33萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算6408.61萬(wàn)元，同比增加285.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算6408.61萬(wàn)元，同比增加285.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1322.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.64%，同比增加151.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.97%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出5086.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算79.36%，同比增加133.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.69%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6408.61萬(wàn)元，同比增加285.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款6408.61萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出374.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出197.90萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5764.64萬(wàn)元，住房保障支出71.33萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

?（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算374.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.85%；同比增加39.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.69%。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算197.90萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.09%；同比增加88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.07%。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算5764.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.95%；同比增加161.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.88%。

（4）住房保障支出預(yù)算71.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.11%；同比減少3.71萬(wàn)元，同比下降4.94%。 ?????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出1322.47萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1255.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)67.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.07萬(wàn)元，同比增加2.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算2.07萬(wàn)元，同比增加2.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，原因：改變核算模式。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算430萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)360萬(wàn)元，其中：服務(wù)類360萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)70萬(wàn)元，其中：貨物類70萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共67.35萬(wàn)元，同比增加54.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)438%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2022年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目金額5086.14萬(wàn)元，主要為保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4122.90萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年年初，本部門(單位）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。