中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

（一）黨外干部選拔、培養(yǎng)工作。召開黨外干部掛職實踐基地工作經(jīng)驗座談交流會，做好黨外干部掛職實踐基地宣傳工作；

（二）統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)。召開區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對臺等干部思想政治、基層統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)戰(zhàn)機關(guān)干部參加自治區(qū)黨委、柳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

（三）統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳（統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對臺）。購買辦公用品、文印資料費等；

（四）開展走訪、看望、慰問重點統(tǒng)戰(zhàn)對象（港澳臺僑、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各類報刊的訂閱工作。

（六）著力抓好非公經(jīng)濟代表人士（包括創(chuàng)二代）、知識分子等重點統(tǒng)戰(zhàn)對象的教育、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作，為促進地方經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn)定和諧，多做爭取人心，凝聚力量的事；

（七）選派工商聯(lián)機關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（八）組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負責(zé)人、區(qū)工商聯(lián)會員到全國知名高校培訓(xùn)，增進與各地工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作；

（九）加強調(diào)研走訪，指導(dǎo)基層商會評選自治區(qū)“六有”、“十有”先進商會；

（十）做好柳北區(qū)工商聯(lián)會員宣傳工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為區(qū)委工作部門，為行政單位，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。與柳北區(qū)工商聯(lián)合署辦公，在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分 中共柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算229.97萬元，同比減少12.49萬元，同比下降5.15%。收入包括：一般公共預(yù)算收入229.97萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出180.52萬元，社會保障和就業(yè)支出23.42萬元，衛(wèi)生健康支出14.40萬元，住房保障支出11.63萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算229.97萬元，同比減少12.49萬元，同比下降5.15%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算229.97萬元，同比減少12.49萬元，同比下降5.15%，主要原因：壓縮項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算：

（1）基本支出預(yù)算

基本支出169.67萬元，占支出總預(yù)算73.78%，同比減少3.55萬元，同比下降2.05%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出60.30萬元，占支出總預(yù)算26.22%，同比減少8.94萬元，同比下降12.91%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算229.97萬元，同比減少12.49萬元，同比下降5.15%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款229.97萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出180.52萬元，社會保障和就業(yè)支出23.42萬元，衛(wèi)生健康支出14.40萬元，住房保障支出11.63萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算180.52萬元，占支出總預(yù)算78.50%；同比減少10.62萬元，同比下降5.56%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算23.42萬元，占支出總預(yù)算10.18%；同比減少0.24萬元，同比下降1.01%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.40萬元，占支出總預(yù)算6.26%；同比減少1.43萬元，同比下降9.03%。

（4）住房保障支出預(yù)算11.63萬元，占支出總預(yù)算5.06%；同比減少0.2萬元，同比下降1.69%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出169.67萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費148.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經(jīng)費21.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.35萬元，與上年同比無變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.35萬元，與上年同比無變化。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共21.57萬元，同比減少0.03萬元，同比下降0.14%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項目金額60.30萬元，主要統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費11.6萬元、民族團結(jié)工作經(jīng)費34萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。