柳州市柳北區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)工商聯(lián)概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分柳北區(qū)工商聯(lián)2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分柳北區(qū)工商聯(lián)2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)工商聯(lián)概況

一、主要職責

（一）著力抓好非公經(jīng)濟代表人士（包括創(chuàng)二代）、知識分子等重點統(tǒng)戰(zhàn)對象的教育、引導、培訓工作，為促進地方經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn)定和諧，多做爭取人心，凝聚力量的事；

（二）選派工商聯(lián)機關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務培訓；

（三）組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負責人、區(qū)工商聯(lián)會員到全國知名高校培訓，增進與各地工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作；

（四）加強調(diào)研走訪，指導基層商會評選自治區(qū)“六有”、“十有”先進商會；

（五）做好柳北區(qū)工商聯(lián)會員宣傳工作；

（六）完成上級下達的報刊訂閱工作。

二、機構(gòu)設置情況

柳北區(qū)工商聯(lián)，為群眾團體, 在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分柳北區(qū)工商聯(lián)2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)工商聯(lián)2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算46.78萬元，同比減少6.43萬元，同比下降12.08%。收入包括：一般公共預算收入46.78萬元。支出包括：一般公共服務支出34.79萬元，社會保障和就業(yè)支出5.68萬元，衛(wèi)生健康支出3.49萬元，住房保障支出2.82萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算46.78萬元，同比減少6.43萬元，同比下降12.08%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算46.78萬元，同比減少6.43萬元，同比下降12.08%，主要原因：壓縮項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算：

（1）基本支出預算

基本支出:41.08萬元，占支出總預算87.82%，同比減少0.79萬元，同比下降1.89%。

（2）項目支出預算

項目支出5.7萬元，占支出總預算12.18%，同比減少5.64萬元，同比下降49.74%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算46.78萬元，同比減少6.43萬元，同比下降12.08%。收入包括：一般公共預算收入46.78萬元。支出包括：一般公共服務支出34.79萬元，社會保障和就業(yè)支出5.68萬元，衛(wèi)生健康支出3.49萬元，住房保障支出2.82萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算34.79萬元，占支出總預算74.37%；同比減少6萬元，同比下降14.71%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算5.68萬元，占支出總預算12.14%；同比減少0.05萬元，同比下降0.87%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算3.49萬元，占支出總預算7.46%；同比減少0.34萬元，同比下降8.88%。

（4）住房保障支出預算2.82萬元，占支出總預算6.03%；同比減少0.04萬元，同比下降1.40%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出41.08萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費35.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經(jīng)費5.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.08萬元，與上年同比無變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.08萬元，與上年同比無增減變化。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共5.15萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.19%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額5.7萬元，主要為工商聯(lián)工作經(jīng)費5.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。