柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

1、優(yōu)撫撫恤工作；2、擁軍優(yōu)屬工作；3、思想教育和權(quán)益維護(hù)工作；4、移交安置工作；5、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；6、政策法規(guī)工作；7、褒獎(jiǎng)紀(jì)念工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

兩股一室，在職人員6人

第二部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。2021年支出總預(yù)算855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。其中：一般公共預(yù)算收入855.76萬(wàn)元，減少24.71萬(wàn)元，下降2.81%，主要原因：人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出95.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.13%。其中：

工資福利支出預(yù)算87.15萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算91.47%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.13萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.53%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出760.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.87%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算180.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算表23.73%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助580萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算76.27%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。2021年財(cái)政撥款支出855.76萬(wàn)元，減少839.62萬(wàn)元，下降49.52%，主要原因：上級(jí)補(bǔ)助減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算839.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.1%；減少796.75萬(wàn)元，下降48.7%。；原因：上級(jí)補(bǔ)助減少及人員變動(dòng)

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.12%；減少41.09萬(wàn)元，下降81.13%；原因：上級(jí)補(bǔ)助減少及人員變動(dòng)。

（3）住房保障支出預(yù)算6.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.79%；減少1.77萬(wàn)元，下降20.82%；原因：人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算87.15萬(wàn)元，減少22.55萬(wàn)元，下降20.56%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.13萬(wàn)元，減少2.63萬(wàn)元，下降24.46%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.22萬(wàn)元，與上年同比減少0.075萬(wàn)元，下降25.42%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.22萬(wàn)元，與上年同比減少0.075萬(wàn)元，同比下降25.42%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算79.7萬(wàn)元，同比增加79.7萬(wàn)元，增加100%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)31萬(wàn)元、競(jìng)爭(zhēng)性談判48萬(wàn)元、協(xié)議供貨0.7萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共8.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)及（1）個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算8.13萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少2.63萬(wàn)元，下降24.46%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為優(yōu)待撫恤經(jīng)費(fèi)602萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。