目??錄

第一部分柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）負責辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

（二）負責區(qū)人民政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織會議決定事項的實施。

（三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究區(qū)直各部門及有關(guān)單位請示區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導同意審批。

（五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報區(qū)人民政府領(lǐng)導決定。

（六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導同志報告。

（七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（八）收集、編輯、報送區(qū)人民政府領(lǐng)導同志參閱的信息資料。

（九）負責區(qū)人民政府值班工作，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導同志報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

（十）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導同志服務(wù)。

（十一）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（十二）負責統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作，對本區(qū)人民政府擬出臺的規(guī)范性文件進行合法性審查，負責組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實施，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查，指導和監(jiān)督本區(qū)行政執(zhí)法工作。

（十三）貫徹國家、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于扶貧開發(fā)的各項方針、政策；制定本城區(qū)扶貧開發(fā)的中長期規(guī)劃和年度計劃及實施的具體措施、辦法。負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責本城區(qū)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作及負責扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

（十四）為機關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。機關(guān)交通服務(wù)、機關(guān)通訊服務(wù)、機關(guān)文印服務(wù)、機關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)、機關(guān)會議室管理、機關(guān)辦公用房管理、機關(guān)辦公文具用品和辦公設(shè)備管理、機關(guān)職工住房管理。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門，掛柳北區(qū)扶貧開發(fā)辦公室牌子，柳北區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心為扶貧辦所屬全額撥款事業(yè)單位。在職在編共18人人，財政供養(yǎng)人員18人。

二層機構(gòu)為柳北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心，為全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)23人，財政供養(yǎng)人員23人；柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心為全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%，主要原因：壓縮項目。2021年支出總預算3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入3038.59萬元，減少792.51萬元，下降20.69%，主要原因：壓縮項目；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入398萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%，主要原因：壓縮項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出803.77萬元，占支出總預算23.39%。其中：

工資福利支出預算728.56萬元，占基本支出預算90.64%；

商品和服務(wù)支出預算75.21萬元，占基本支出預算9.36%。

（2）項目支出預算

項目支出2632.82萬元，占支出總預算76.61%。其中：

商品和服務(wù)支出預算1862.02萬元，占項目支出預算70.72%。

對個人和家庭的補助10萬元，占項目支出預算0.38%；

資本性支出預算760.8萬元，占項目支出預算28.90%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%，主要原因：壓縮項目。2021年財政撥款支出3436.59萬元，減少824.51萬元，下降19.35%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預算2433.72萬元，占支出總預算70.82%；增加0.87萬元，增長0.04%；原因：工資基數(shù)變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算108.66萬元，占支出總預算3.16%；減少14.92萬元，下降12.07%；原因：人員變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算77.46萬元，占支出總預算2.25%；減少5.42萬元，下降6.54%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算57.15萬元，占支出總預算1.66%；減少4.64萬元，下降7.5%；原因：人員變動。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出預算759.6萬元，占支出總預算22.10%；減少800.4元，減少51.31%；原因：減少項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算728.56萬元，減少63.47萬元，下降8.01%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預算75.21萬元，增加3.3萬元，增長4.59%；原因：人員經(jīng)費調(diào)整。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排119.205萬元，與上年同比減少10.965萬元，同比下降8.42%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預算7.205萬元，與上年同比增加5.035萬元，同比增長232.03%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預算為112萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降12.50%，原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預算為112萬元，與上年同比減少16萬元，同比下降12.50%，原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算56.65萬元，同比增加53.65萬元，增長1788.33%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購1.2萬元、自行采購6.45萬元、競爭性磋商49萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共75.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級及下屬單位共有（1）個行政機關(guān)及（2）個事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥預算75.21萬元，較2020年預算增加3.3萬元，增長4.59%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為扶貧專項資金361.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理在編公務(wù)用車56輛。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。