目錄

第一部分柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

為政府提供公務(wù)接待服務(wù)、就餐、住房等安排服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)接待辦公室為參公單位，實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分柳北區(qū)接待辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。2021年支出總預(yù)算34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出34.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算30.34萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.14%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.48萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.86%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。2021年財(cái)政撥款支出34.82萬(wàn)元，減少13.98萬(wàn)元，下降28.65%，主要原因：人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.54%；減少9.83萬(wàn)元，下降28.57%；原因：人員變動(dòng)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.58%；減少1.91萬(wàn)元，下降28.81%。；原因：人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.09%；減少1.28萬(wàn)元，下降28.83%；原因：人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算2.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.79%；減少0.96萬(wàn)元，下降28.81%；原因：人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算30.34萬(wàn)元，減少12.32萬(wàn)元，下降28.88%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.48萬(wàn)元，減少1.66萬(wàn)元，下降27.06%；原因：人員變動(dòng)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.080萬(wàn)元，與上年同比減少0.040萬(wàn)元，同比下降33.33%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.080萬(wàn)元，與上年同比減少0.040萬(wàn)元，同比下降33.33%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.48萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門(mén)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.48萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少1.66萬(wàn)元，下降27.06%。主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年預(yù)算績(jī)效是以整體支出作為績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。