目錄

第一部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

（一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行柳州市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

（二）依據(jù)國家基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；配合上級統(tǒng)計(jì)部門組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查。

（三）組織實(shí)施國家及上級統(tǒng)計(jì)部門部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；執(zhí)行重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施，按上級統(tǒng)計(jì)部門的要求匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國情國力、市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施社會發(fā)展水平、城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

（六）綜合整理和提供財政等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（七）對全區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，在上級統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（九）依法審批（備案）城區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（十）在上級統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下，建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；組織制定各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十一）規(guī)范監(jiān)督、管理上級統(tǒng)計(jì)部門、各級財政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局是行政單位,無下屬單位。實(shí)有在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。2021年支出總預(yù)算304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%。主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。其中：一般公共預(yù)算收入304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出77.21萬元，占支出總預(yù)算25.32%。其中：

工資福利支出預(yù)算67.75萬元，占基本支出預(yù)算87.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.46萬元，占基本支出預(yù)算12.26%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出227.71萬元，占支出總預(yù)算74.68%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算227.71萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。2021年財政撥款支出304.92萬元，減少32.52萬元，下降9.64%，主要原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算282萬元，占支出總預(yù)算92.48%；減少29萬元，下降9.32%；原因：壓縮項(xiàng)目、人員變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.56萬元，占支出總預(yù)算3.46%；減少1.62萬元，下降13.3%。；原因：人員變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.07萬元，占支出總預(yù)算2.32%；減少1.09萬元，下降13.33%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預(yù)算5.28萬元，占支出總預(yù)算1.73%；減少0.81萬元，下降13.3%；原因：人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算67.75萬元，減少10.41萬元，下降13.32%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.46萬元，減少0.92萬元，下降8.82%；原因：人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.16萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降20%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.16萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降20%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算3.26萬元，同比減少7.52萬元，下降69.76%。原因：壓縮采購項(xiàng)目。按政府采購類型劃分：定點(diǎn)采購3.26萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.46萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9.46萬元，較2020年預(yù)算減少0.92萬元，下降8.82%。主要原因是人員變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個，項(xiàng)目名稱為第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)189.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。