目錄

第一部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心概況

一、主要職能

為政務信息化建設、管理、研究提供技術(shù)支持。（一）信息化管理；（二）綜合指揮平臺管理；（三）統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理；（四）其他。

二、機構(gòu)設置情況

柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心，為全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)政務網(wǎng)絡服務中心2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動。2021年支出總預算178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%。主要原因：機構(gòu)變動。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動。其中：一般公共預算收入178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出53.13萬元，占支出總預算29.74%。其中：

工資福利支出預算49.33萬元，占基本支出預算92.84%；

商品和服務支出預算3.81萬元，占基本支出預算7.16%。

（2）項目支出預算

項目支出125.52萬元，占支出總預算70.26%。其中：

商品和服務支出預算125.52萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動。2021年財政撥款支出178.66萬元，增加178.66萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算165.39萬元，占支出總預算92.58%；增加165.39萬元，增長100%；原因：機構(gòu)變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算2.82萬元，占支出總預算1.58%；增加2.82萬元，增長100%。；原因：機構(gòu)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算6.21萬元，占支出總預算3.47%；增加6.21萬元，增長100%；原因：機構(gòu)變動。

（4）住房保障支出預算4.24萬元，占支出總預算2.37%；增加4.24萬元，增長100%；原因：機構(gòu)變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算49.33萬元，增加49.33萬元，增長100%；原因：機構(gòu)變動。

商品和服務支出預算3.81萬元，增加3.81萬元，增長100%；原因：機構(gòu)變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.140萬元，與上年同比增加0.140萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.140萬元，與上年同比增加0.140萬元，同比增長100%。原因：機構(gòu)變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算55.45萬元，同比增加55.45萬元，增長100%。原因：機構(gòu)變動。按政府采購類型劃分：競爭性磋商49萬元、自行采購6.45萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共3.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥款預算3.81萬元，較2020年預算增加3.81萬元，增長100%。主要原因是：機構(gòu)變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為信息化設備維護服務經(jīng)費49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。