柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

(一）研究并組織實(shí)施轄區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策、重大舉措。

（二）負(fù)責(zé)起草有關(guān)規(guī)范性文件。

（三）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展轄區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

（四）擬訂轄區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策并組織實(shí)施。

（五）指導(dǎo)轄區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

（七）監(jiān)督管理轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（八）組織轄區(qū)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。

（九）監(jiān)督管理轄區(qū)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品。

（十）組織指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。

（十二）推動(dòng)轄區(qū)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

（十三）指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

（十四）擬定轄區(qū)農(nóng)業(yè)對(duì)外開放的發(fā)展規(guī)劃。

（十五）統(tǒng)籌管理轄區(qū)糖料生產(chǎn)、制糖加工。

（十六）負(fù)責(zé)保障轄區(qū)水資源的合理開發(fā)利用。

（十七）負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

（十八）組織編制、審查小型水利基建項(xiàng)目建設(shè)書和可行性報(bào)告。

（十九）指導(dǎo)轄區(qū)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施轄區(qū)水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)轄區(qū)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

（二十）負(fù)責(zé)轄區(qū)節(jié)約用水工作，擬定轄區(qū)節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

（二十一）指導(dǎo)轄區(qū)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。

（二十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

（二十三）負(fù)責(zé)轄區(qū)水土保持工作。

（二十四）指導(dǎo)轄區(qū)農(nóng)村水利工作，組織開展轄區(qū)小型灌排工程建設(shè)與改造和農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（二十五）組織轄區(qū)水事違法案件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛、組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

（二十六）承擔(dān)全區(qū)全面推行河長(zhǎng)制相關(guān)工作。

（二十七）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)支撐。

（二十八）組織指導(dǎo)實(shí)施移民工作管理辦法。

（二十九）負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（三十）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（含水利局）為行政單位，在職在編人數(shù)11人。

下設(shè)一個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，在職在編人數(shù)19人。

下設(shè)兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位：柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，在職在編人數(shù)9人；柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心在職在編人數(shù)4人。

第二部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。2021年支出總預(yù)算1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%。主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入1704.88萬(wàn)元，減少150.22萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出708.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算41.56%。其中：

工資福利支出預(yù)算634.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算89.54%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算74.08萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.46%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出996.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算58.44%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算872.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算表87.54%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.26%；

資本性支出61.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.20%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。2021年財(cái)政撥款支出1704.88萬(wàn)元，減少163.22萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)2、人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算98.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.79%；增加5.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2. 衛(wèi)生健康支出預(yù)算68.2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4%；增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算509.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.86%；減少42.93萬(wàn)元，下降7.78%；原因：項(xiàng)目壓縮。

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算979.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算57.45%；減少132.88萬(wàn)元，下降11.95%；原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)。

（5）住房保障支出預(yù)49.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.90%；增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算634.42萬(wàn)元，增加32.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%；原因：1、人員變動(dòng)2、工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算74.08萬(wàn)元，增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.655萬(wàn)元，與上年同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.24%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算1.655萬(wàn)元，與上年同比增加0.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.24%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算125.35萬(wàn)元，同比增加31.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.01%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)100.55萬(wàn)元、協(xié)議供貨0.8萬(wàn)元、待定24萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共74.08萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)、1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及2個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算74.08萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%。主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)貼16.5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。