柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

組織編制柳北區(qū)應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）各部門（單位）應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作，推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告制度并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔(dān)柳北區(qū)應(yīng)對(duì)特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)應(yīng)急管理局是柳北區(qū)人民政府工作部門，單位編制人數(shù)9人，年末實(shí)有在職在編人數(shù)9人。

第二部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳北區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2021年支出總預(yù)算314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%。主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加；政府性基金收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出208.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算66.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算183.18萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.71%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.29%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出105.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.63%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算75.60%。

資本性支出預(yù)算25.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算24.40%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2021年財(cái)政撥款支出314.67萬(wàn)元，增加49.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，主要原因：項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.08%；增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%。；原因：人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.08%；增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.17%；原因：人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算14.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.54%；增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%；原因：人員變動(dòng)。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算26.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.28%；減少9.28萬(wàn)元，減少26.26%；原因：人員變動(dòng)。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出預(yù)算226.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.03%；增加56.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.22%；原因：政策性項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算183.18萬(wàn)元，增加7.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%；原因：人員變動(dòng)及工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.67萬(wàn)元，增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.44萬(wàn)元，與上年同比減少1.50萬(wàn)元，同比下降77.32%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.44萬(wàn)元，與上年同比減少1.50萬(wàn)元，同比下降77.32%。原因：公務(wù)接待事項(xiàng)減少，壓縮項(xiàng)目。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算38.84萬(wàn)元，同比增加31.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)439.44%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)12.2萬(wàn)元、自行采購(gòu)26.64萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25.67萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)及1個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算25.67萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%。主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為災(zāi)害防治救援工作經(jīng)費(fèi)，30.18萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。