柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

第一部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；

3.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治；

4.加強本級財政的監(jiān)督和管理；

5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門機構(gòu)設(shè)置及人員情況如下表：

第二部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算1345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。2021年支出總預(yù)算1345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%。主要原因：政策性項目增加及人員變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算1,345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。其中：一般公共預(yù)算收入1,345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算1,345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1291.15萬元，占支出總預(yù)算95.95%。其中：

工資福利支出預(yù)算1153.05萬元，占基本支出預(yù)算89.30%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算119.18萬元，占基本支出預(yù)算9.23%；

對個人和家庭的補助18.92萬元，占基本支出預(yù)算1.47%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出54.50萬元，占支出總預(yù)算4.05%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算54.50萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入1345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。

2021年財政撥款支出1345.65萬元，增加85.39萬元，增長6.78%，主要原因：政策性項目增加及人員變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算350.45萬元，占支出總預(yù)算26.04%；增加9.44萬元，增長2.77%；原因：人員變動及繳費基數(shù)變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算283.69萬元，占支出總預(yù)算21.08%；增加33.64萬元，增長13.45%。；原因：項目增加。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算144.00萬元，占支出總預(yù)算10.70%；增加2.16萬元，增長1.53%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算87.07萬元，占支出總預(yù)算6.47%；增加.89萬元，增長5.96%；原因：人員變動及繳費基數(shù)變動。

（5）公共安全支出預(yù)算27.01萬元，占支出總預(yù)算2.01%；增加0.61萬元，增長2.33%；原因：繳費基數(shù)變動。

（6）文化體育與傳媒支出預(yù)算45萬元，占支出總預(yù)算3.34%；增加11.09萬元，增長35.96%；原因：人員變動。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算133.19萬元，占支出總預(yù)算9.9%；增加4.85萬元，增長3.78%；原因：繳費基數(shù)變動。

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算275.23萬元，占支出總預(yù)算20.45%；增加17.89萬元，增長6.95%；原因：人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算1153.05萬元，增加65.73萬元，增長6.04%；原因：人員變動及工資基數(shù)變動）

商品和服務(wù)支出預(yù)算119.18萬元，增加8.22萬元，增長7.40%；原因：人員經(jīng)費調(diào)整。

對個人和家庭的補助18.92萬元，增加0.45萬元，增長2.44%；原因：人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排12.730萬元，與上年同比增加0.07萬元，同比增長0.55%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算2.730萬元，與上年同比增加0.070萬元，同比增長2.63%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為10萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為10萬元，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

本單位無政府采購。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共119.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算119.18萬元，較2020年預(yù)算增加8.22萬元，增長7.40%。主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整。

（二）預(yù)算績效情況說明

本單位2020年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車5輛。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。