柳北區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會概況

主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨的中心任務，指導全區(qū)各級婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》及全國、廣西和柳州市婦女代表大會的決議，開展婦女工作；代表婦女參與政府和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政。

2、教育和引導廣大婦女發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業(yè)先進婦女，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓和多層次的婦女干部培訓，提高綜合素質(zhì)，促進全面發(fā)展；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。

3、維護婦女兒童合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》、《中華人民共和國未成年人保護法》，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協(xié)調(diào)和推動柳北區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的貫徹實施。

4、貫徹男女平等基本國策。團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導和推動全區(qū)農(nóng)村婦女的“雙學雙比”活動及城鎮(zhèn)婦女的“巾幗建功”活動和“和諧家庭”創(chuàng)建活動，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。

5、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設(shè)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）的“婦女之家”三級服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務；加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

6、協(xié)調(diào)和推動政府有關(guān)部門做好維護婦女兒童權(quán)益工作；

7、協(xié)調(diào)和推動政府有關(guān)部門制定和實施婦女和兒童發(fā)展綱要；

8、協(xié)調(diào)和推動政府有關(guān)部門為開展婦女兒童工作和發(fā)展婦女兒童事業(yè)提供必要的人力、財力、物力；

9、開展調(diào)查研究，為黨委、政府決策婦女兒童發(fā)展中的重大問題提供依據(jù)；

10、建立健全婦女兒童綱要的監(jiān)測評估機制，制定監(jiān)測評估體系，開展本級監(jiān)測評估。

11、指導、督促和檢查各鎮(zhèn)、街道婦女兒童工作委員會的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)婦聯(lián)為群眾組織, 屬行政單位，由婦聯(lián)和婦兒工委辦公室組成，其中婦女兒童工作委員會屬政府負責婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，下設(shè)的辦公室在婦聯(lián)掛牌。在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：項目增加。2021年支出總預算84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：項目增加。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：項目增加。其中：一般公共預算收入84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出20.31萬元，占支出總預算24.17%。其中：

工資福利支出預算18.04萬元，占基本支出預算88.80%；

商品和服務支出預算2.28萬元，占基本支出預算11.20%；

（2）項目支出預算

項目支出63.72萬元，占支出總預算75.83%。其中：

商品和服務支出預算63.72萬元，占項目支出預算100.00%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：人員變動。2021年財政撥款支出84.03萬元，同比增加6.36萬元，增長8.19%。增加主要原因：項目增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務支出預算77.92萬元，占支出總預算92.73%；同比增加5.91萬元，同比增長8.21%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算2.82萬元，占支出總預算3.35%；同比增加0.21萬元，同比增長8.03%；原因：繳費基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算1.88萬元，占支出總預算2.24%；同比增加0.14萬元，同比增長8.00%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預算1.41萬元，占支出總預算1.68%；同比增加0.10萬元，同比增長8.03%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算18.04萬元，同比增加1.33萬元，同比增長7.93%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算2.28萬元，同比增加0.08萬元，同比增長3.52%；原因：人員經(jīng)費調(diào)整。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.04萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.04萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算0萬元，同比減少1萬元，下降100%。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共2.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2.28萬元，較2020年預算增加0.08萬元，增長3.52%。主要是因為：人員經(jīng)費調(diào)整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為兒童之家運行經(jīng)費21.12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。