柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策，擬定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）發(fā)展的方案、政策并組織實(shí)施。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

（二）、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）、負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。

（四）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實(shí)施，提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目的實(shí)施意見。

（五）、按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；指導(dǎo)企業(yè)編制技改項(xiàng)目前期工作計(jì)劃；協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（六）、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。

（八）、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。

（九）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)（非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)除外）安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。

（十）、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)工業(yè)和信息化局為柳北區(qū)行政單位,在職在編人數(shù)5人。本單位下設(shè)一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（柳州市柳北區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)中心），實(shí)際在職在編為3名。

第二部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。增加了新增規(guī)模以上工業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎(jiǎng)勵(lì)兩個(gè)項(xiàng)目。2021年支出總預(yù)算454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%。主要原因：政策性項(xiàng)目增加。新增規(guī)模以上工業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎(jiǎng)勵(lì)兩個(gè)項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。新增規(guī)模以上工業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和扶持服裝產(chǎn)業(yè)園獎(jiǎng)勵(lì)兩個(gè)項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出86.53萬元，占支出總預(yù)算19.04%。其中：

工資福利支出預(yù)算76萬元，占基本支出預(yù)算87.83%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.53萬元，占基本支出預(yù)算12.17%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出368萬元，占支出總預(yù)算80.96%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算4.08%；

資本性支出1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.27%；

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助352萬元，占基本支出預(yù)算95.65%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收入454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2021年財(cái)政撥款支出454.53萬元，增加255.45萬元，增加128.32%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）資源勘探信息等事務(wù)428.77萬元，占支出總預(yù)算94.33%；增加254.38萬元，增加145.87%，原因：政策性項(xiàng)目增加。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.87萬元，占支出總預(yù)算2.61%；增加0.49萬元，增長4.32%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.95萬元，占支出總預(yù)算1.75%；增加0.33萬元，增長4.3%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.94萬元，占支出總預(yù)算1.31%；增加0.25萬元，增長4.32%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算76萬元，增加2.92萬元，增長4%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.53萬元，減少0.47萬元，下降4.32%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.225萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.225萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算1萬元，同比增加0.5萬元。原因：采購項(xiàng)目增加。按政府采購類型劃分：定點(diǎn)采購1萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.53萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.53萬元，較2021年預(yù)算減少0.47萬元，下降4.32%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)200萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。