柳北區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹落實自治區(qū)有關(guān)大中專、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵方案并組織實施。

（三）配合上級部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和農(nóng)村社會養(yǎng)老保險政策。

（四）會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實施，建立機關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長支付保障機制，擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施，負(fù)責(zé)本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位補充人員計劃的核準(zhǔn)。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實施，會同有關(guān)部門擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實施，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員年度考核制度方案并組織實施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作；會同有關(guān)部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才相關(guān)工作。

（六）會同有關(guān)部門貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

（七）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（八）貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善城區(qū)本級勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

（九）建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護穩(wěn)定工作制度，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人社局含人社局辦公室、人事管理股、工資職稱事改股、社保福利股，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構(gòu)，在職在編人數(shù)5人；下設(shè)柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心和柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位：柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心在職在編人數(shù)9人；柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊在職在編人數(shù)14人。

第二部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%，主要原因：壓縮項目。2021年支出總預(yù)算3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預(yù)算收入3103.96萬元，減少240.71萬元，下降7.2%，主要原因：壓縮項目；上級補助收入857萬元，增加130萬元，增長17.88%，原因：上級補助增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%，主要原因：壓縮項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出493.88萬元，占支出總預(yù)算12.47%。其中：

工資福利支出預(yù)算417.26萬元，占基本支出預(yù)算84.49%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算61.39萬元，占基本支出預(yù)算12.43%；

對個人和家庭的補助15.23萬元，占基本支出預(yù)算3.08%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出3467.08萬元，占支出總預(yù)算87.53%。其中：

工資福利支出預(yù)算18萬元，占項目支出預(yù)算0.52%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2205.96萬元，占項目支出預(yù)算63.63%。

對個人和家庭的補助60.1萬元，占項目支出預(yù)算1.73%；

資本性支出2萬元，占項目支出預(yù)算0.06%；

對社會保障基金補助1181.01萬元，占項目支出預(yù)算34.06%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%，主要原因：壓縮項目。2021年財政撥款支出3960.96萬元，減少110.71萬元，下降2.72%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；減少2308.88萬元，下降100%；原因：2021年支出功能分類科目調(diào)整。

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3884.94萬元，占支出總預(yù)算98.08%；增加2198.43萬元，增長130.35%。；原因：2021年支出功能分類科目調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.53萬元，占支出總預(yù)算1.1%；減少0.15萬元，下降0.35%；原因：繳費基數(shù)變動

(4)住房保障支出預(yù)算32.5萬元，占支出總預(yù)算0.82%；減少0.11萬元，下降0.33%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算417.26萬元，減少1.52萬元，下降0.36%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算61.39萬元，增加1.36萬元，增長2.27%；原因：人員經(jīng)費調(diào)整。

對個人和家庭的補助15.23萬元，與上年持平。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排1.145萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降3.38%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預(yù)算1.145萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降3.38%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算4.65萬元，同比減少0.22萬元，下降4.52%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購2.65萬元、協(xié)議供貨2萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共61.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算61.39萬元，較2020年預(yù)算增加1.36萬元，增長2.27%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2021年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為聘用人員經(jīng)費（機關(guān)協(xié)辦員）1975.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。