柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

1.負責組織、指導全區(qū)理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規(guī)劃工作，做好黨員教育工作。??

2.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作，?統(tǒng)籌協調督察全區(qū)意識形態(tài)工作，組織協調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查。

3.負責引導社會輿論，指導、監(jiān)督、管理和協調全區(qū)新聞宣傳、出版工作。?

4.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協調、指導和管理全區(qū)的外宣工作。?

5.統(tǒng)籌指導協調轄區(qū)社會主義精神文明建設工作，組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，指導督促全區(qū)未成年人思想道德建設工作和相關志愿服務工作。

二、機構設置情況

柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門，在職在編人數8人，財政供養(yǎng)人員8人。?

下設區(qū)互聯網輿情中心，在職在編人數3人，財政供養(yǎng)人員3人。?

第二部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)委宣傳部2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。其中：一般公共預算收入680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整；政府性基金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出188.38萬元，占支出總預算27.66%。其中：

工資福利支出預算166.37萬元，占基本支出預算88.32%；

商品和服務支出預算22.01萬元，占基本支出預算11.68%；

對個人和家庭的補助0.00萬元，占基本支出預算0.00%。

（2）項目支出預算

項目支出492.60萬元，占支出總預算72.34%。其中：

商品和服務支出預算490.60萬元，占項目支出預算99.59%。

對個人和家庭的補助2.00萬元，占項目支出預算0.41%；

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算617.48萬元，占支出總預算90.68%；增加18.74萬元，增長3.13%；原因：政策性項目調整。

（2）文化體育與傳媒支出預算7萬元，占支出總預算1.03%；增加3.00萬元，增長75.00%；原因：政策性項目調整。

（3）社會保障和就業(yè)支出預算25.85萬元，占支出總預算3.80%；增加1.01萬元，增長4.05%；原因：繳費基數變動。

（4）衛(wèi)生健康支出預算17.72萬元，占支出總預算2.60%；增加0.95萬元，增長5.64%；原因：繳費基數變動。

（5）住房保障支出預算12.93萬元，占支出總預算1.90%；增加0.50萬元，增長4.05%；原因：繳費基數變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算166.67萬元，增加6.65萬元，增長4.16%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算22.01萬元，增加0.74萬元，增長3.50%；原因：人員經費調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.465萬元，與上年對比持平。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.465萬元，與上年對比持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算0.00萬元，同比減少39.5萬元，下降100%。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共22.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業(yè)單位，運行經費財政撥款預算22.01萬元，較2020年預算增加0.74萬元，增長3.05%。主要原因是人員經費調整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經費232萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。