柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)局概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)政策、法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)政府的重要決策和工作部署，制定工業(yè)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)劃計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和其他建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的征用開(kāi)發(fā)和管理，負(fù)責(zé)工業(yè)園內(nèi)企業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督工作。

（四）負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)投資、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務(wù)，促進(jìn)工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（五）協(xié)助相關(guān)部門管理工業(yè)區(qū)內(nèi)財(cái)政事務(wù)，督促有關(guān)部門依法組織稅收。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局，爭(zhēng)取各方面對(duì)工業(yè)區(qū)建設(shè)的支持。

（七）維護(hù)工業(yè)區(qū)社會(huì)秩序，督促和監(jiān)督有關(guān)部門保障企業(yè)和職工合法權(quán)益。

（八）做好工業(yè)區(qū)內(nèi)相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（九）設(shè)立或者明確安全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員，加強(qiáng)對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，并提出建議和對(duì)策。

（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦理柳北區(qū)項(xiàng)目用地報(bào)批工作。

（十二）完成區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他相關(guān)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為柳北工業(yè)區(qū)管理機(jī)構(gòu)，與柳北區(qū)人民政府實(shí)行政區(qū)合一，合署辦公。在職在編人數(shù)20人。

第二部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%,要原因：人員變動(dòng)。2021年支出總預(yù)算656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%。主要原因：人員變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%，要原因：人員變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%，主要原因：人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%，主要原因：人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出321.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算49.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算302.47萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算93.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.39萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算6.02%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出334.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算50.97%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算334.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%,要原因：人員變動(dòng)。2021年財(cái)政撥款支出656.4萬(wàn)元，增加118.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%，主要原因：人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)出預(yù)算50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.62%，與上年對(duì)比持平。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算46.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.11%；增加13.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%。；原因：人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.2%；增加11.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.79%；原因：人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算23.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.55%；增加6.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%；原因：人員變動(dòng)。

（5）資源勘探信息等事務(wù)支出預(yù)算502.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算76.52%；增加86.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.76%；原因：人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算302.47萬(wàn)元，增加91.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.15%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.39萬(wàn)元，增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.13%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.7萬(wàn)元，與上年同比減少1.29萬(wàn)元，同比下降64.82%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.7萬(wàn)元，與上年同比減少1.29萬(wàn)元，同比下降64.82%。原因：壓縮經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少6.3萬(wàn)元，下降100%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.39萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.13%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。