柳北區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主管轄區(qū)審計(jì)工作。

（二）制定并組織實(shí)施本區(qū)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。

（三）實(shí)施審計(jì)：有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況、城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)、行政事業(yè)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)（調(diào)查）、企業(yè)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)、生態(tài)環(huán)境審計(jì)。

（四）出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或本區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處有關(guān)重大案件。

（五）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。

（六）承辦本區(qū)人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)審計(jì)局為行政單位,是柳北區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)審計(jì)工作的職能部門(mén)，直屬于柳北區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu),無(wú)二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分柳北區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第三部分柳北區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2021年支出總預(yù)算105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%。主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出92.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算87.96%。其中：

工資福利支出預(yù)算80.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.42%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.58%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出12.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算12.04%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100.00%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2021年財(cái)政撥款支出105.23萬(wàn)元，增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算77.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.98%；增加5.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%；原因：政策性項(xiàng)目增加及工資基數(shù)變動(dòng)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.99%；增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

1. 衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.03%；增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2. 住房保障支出預(yù)算6.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.00%；增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算80.92萬(wàn)元，增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.88%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65萬(wàn)元，增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.82%；原因：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.225萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.225萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：人員未發(fā)生變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算10.00萬(wàn)元，同比增加1.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.36%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)10.00萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.65萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.65萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.82%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為協(xié)審工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。