柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運，公廁垃圾轉(zhuǎn)運站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護管理，公廁的保潔管理、糞便清運，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區(qū)道路清掃保潔和機械化作業(yè)、垃圾運輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃，制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施新建計劃，做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護和修繕工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。

（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。

（六）依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾分類宣傳以及生產(chǎn)經(jīng)營性垃圾處置費的調(diào)查核實與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位,所內(nèi)設(shè)工會、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊、綜合股、計財股。在職在編人數(shù)76人。

第二部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。2020年支出總預(yù)算6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。其中：一般公共預(yù)算收入6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1305.74萬元，占支出總預(yù)算21.55%。其中：

工資福利支出預(yù)算1117.95萬元，占基本支出預(yù)算85.62%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.90萬元，占基本支出預(yù)算0.76%；

對個人和家庭的補助預(yù)算177.89萬元，占基本支出預(yù)算13.62%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出4752.90萬元，占支出總預(yù)算78.45%。其中：

工資福利支出預(yù)算4122.90萬元，占項目支出預(yù)算86.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算630萬元，占項目支出預(yù)算13.26%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。2020年財政撥款支出6058.64萬元，同比減少360.36萬元，下降5.61%，減少主要原因：項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算351.45萬元，占支出總預(yù)算5.80%；同比增加194.22萬元，同比增長123.53%；原因：部分退休人員經(jīng)費納入核算范圍。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算119.87萬元，占支出總預(yù)算1.98%；同比減少2.39萬元，同比下降1.95%；原因：人員變動。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算5500.55萬元，占支出總預(yù)算90.79%；同比減少547.55萬元，同比下降9.05%；原因：減少項目支出。

（4）住房保障支出預(yù)算86.78萬元，占支出總預(yù)算1.43%；同比減少4.65萬元，同比下降5.08%；原因：人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算1177.95萬元，同比減少8.04萬元，同比下降0.71%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.90萬元，同比減少27.13萬元，同比下降73.26%；原因：經(jīng)濟科目調(diào)整。

對個人和家庭的補助預(yù)算177.89萬元，同比增加172.72萬元，同比增長3336.19%；原因：部分退休人員經(jīng)費納入核算范圍。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算1130.50萬元，同比增加165.50萬元，增長17%，原因：采購項目增加。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共9.90萬元。

2020年本部門為事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.90萬元，較2019年預(yù)算減少27.13萬元，同比下降73.26%；原因：經(jīng)濟科目調(diào)整。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門2020年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。