柳北區(qū)住建局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)住建局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)住建局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)住建局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)住建局概況

一、主要職能

? 1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小街巷市政設(shè)施的維修管理和臨時(shí)占道、道路挖掘?qū)徟ぷ鳌?br/> ???2.會(huì)同有關(guān)部門開展小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，并負(fù)責(zé)組織建設(shè)的實(shí)施及管理工作。
???3.負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗(yàn)收備案以及物業(yè)項(xiàng)目退出備案，同時(shí)協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會(huì)的矛盾糾紛。
???4.負(fù)責(zé)保障性住房申請(qǐng)資料的審核。
???5.柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑工程的建設(shè)行政審批、消防設(shè)計(jì)審批、人防設(shè)計(jì)審批、質(zhì)量安全監(jiān)督、建設(shè)行為監(jiān)管、人防、消防、工程竣工驗(yàn)收。
???6.按照上級(jí)要求開展鄉(xiāng)村各類建設(shè)。
???7.轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的監(jiān)督管理、危險(xiǎn)房的監(jiān)督管理和房屋拆除施工安全備案工作。
???8.承擔(dān)柳北區(qū)建管辦日常管理工作。
???9.組織制定人民防空方案。
???10.轄區(qū)內(nèi)人防工程維護(hù)管理、防空警報(bào)設(shè)施維護(hù)管理、人民防空宣傳教育的監(jiān)督檢查。
???11.擬定防空襲人口疏散方案做好防空疏散演練工作。
???12.完成區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)住建局為柳北區(qū)行政單位。在編人數(shù)5人。

第二部分 柳北區(qū)住建局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)住建局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。2020年支出總預(yù)算589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%。主要原因項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。其中:一般公共預(yù)算收入589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算

基本支出95.18萬元，占支出總預(yù)算16.15%。其中:

工資福利支出預(yù)算83.61萬元，占基本支出預(yù)算87.85%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.56萬元，占基本支出預(yù)算12.15%;

(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出494萬元，占支出總預(yù)算83.85%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算164萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算33.20%。

資本性支出預(yù)算330萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算66.80%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。2020年財(cái)政撥款支出589.18萬元，增加470.51萬元，增長(zhǎng)396.51%，主要原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.04萬元，占支出總預(yù)算2.21%;減少0.08萬元，下降0.59%。;原因:人員變動(dòng)。

(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.73萬元，占支出總預(yù)算1.48%;減少1.48萬元，下降14.50%;原因:人員變動(dòng)。

(3)住房保障支出預(yù)算6.52萬元，占支出總預(yù)算1.11%;減少1.35萬元，下降17.16%;原因:人員變動(dòng)。

(4)國(guó)防支出預(yù)算5萬元，占支出總預(yù)算0.85%;增加1.05萬元，增長(zhǎng)26.58%;原因:項(xiàng)目增加。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算555.88萬元，占支出總預(yù)算94.35%;增加475.75萬元，增長(zhǎng)593.76%;原因:項(xiàng)目安排方式發(fā)生變更，由切塊安排轉(zhuǎn)為落實(shí)到具體實(shí)施項(xiàng)目。?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中:

工資福利支出預(yù)算83.61萬元，減少13.21萬元，下降13.64%;原因:人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算11.56萬元，減少2.95萬元，下降20.33%;原因:經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.225萬元，與上年同比增加0.009萬元，同比增長(zhǎng)4.17%。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.225萬元，與上年同比增加0.009萬元，同比增長(zhǎng)4.17%。原因:公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中，(公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算0.7萬元，同比減少0.55萬元，下降44%。原因:壓縮采購項(xiàng)目。按政府采購類型劃分:定點(diǎn)采購0.7萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.56萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.56萬元，較2019年預(yù)算減少2.95萬元，下降20.33%。主要原因是:經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整、人員變動(dòng)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為預(yù)防一氧化碳中毒工作經(jīng)費(fèi)19萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。