中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會宣傳部2020年部門預(yù)算?

　　目錄?

　　第一部分 柳北區(qū)委宣傳部概況?

　　一、主要職能?

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況?

　　第二部分 柳北區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算報表?

　　一、部門收支總表?

　　二、部門收入總表?

　　三、部門支出總表?

　　四、財政撥款收支總表?

　　五、一般公共預(yù)算支出表?

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表?

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?

　　八、政府性基金預(yù)算支出表?

　　九、社會保險基金預(yù)算收支表?

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表?

　　十一、政府采購預(yù)算表?

　　第三部分 柳北區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明?

　　第四部分 名詞解釋?

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　　第一部分 柳北區(qū)委宣傳部概況?

　　一、主要職能?

　　1.負責組織、指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和社會科學(xué)規(guī)劃的工作，做好黨員教育工作。 ?

　　2.負責規(guī)劃、部署全區(qū)性的宣傳思想工作，會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全區(qū)社會宣傳工作。?? ?

　　3.負責引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳、出版工作。?

　　4.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。?

　　5.負責從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。?

　　6.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。?

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況?

　　柳北區(qū)委宣傳部為區(qū)委組成部門，在職在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。?

　　下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心，在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。?

　　第二部分柳北區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算報表?

　　一、部門收支總表?

　　二、部門收入總表?

　　三、部門支出總表?

　　四、財政撥款收支總表?

　　五、一般公共預(yù)算支出表?

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表?

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?

　　八、政府性基金預(yù)算支出表?

　　九、社會保險基金預(yù)算收支表?

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表?

　　十一、政府采購預(yù)算表?

　　上述報表詳見附件?

　　第三部分 柳北區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明?

　　一、收支預(yù)算情況說明?

　　2020年收入總預(yù)算656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動。2020年支出總預(yù)算656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%。主要原因：機構(gòu)變動，人員變動。?

　　二、收入預(yù)算情況說明?

　　2020年收入總預(yù)算656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動。其中：一般公共預(yù)算收入656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。?

　　三、支出預(yù)算情況說明?

　　2020年支出總預(yù)算686.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算?

　?。?）基本支出預(yù)算?

　　基本支出180.99萬元，占支出總預(yù)算27.56%。其中：?

　　工資福利支出預(yù)算159.72萬元，占基本支出預(yù)算88.25%；?

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算21.26萬元，占基本支出預(yù)算11.75%。?

　?。?）項目支出預(yù)算?

　　項目支出475.8萬元，占支出總預(yù)算72.44%。?

　　其中：商品和服務(wù)支出預(yù)算475.8萬元，占項目支出預(yù)算100%。?

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明?

　　2020年財政撥款收入656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動。2020年財政撥款支出656.79萬元，增加106.49萬元，增長19.35%，主要原因：機構(gòu)變動，人員變動）。?

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明?

　　按支出功能分類科目劃分，其中：?

　?。?）一般公共服務(wù)支出預(yù)算598.75萬元，占支出總預(yù)算91.16%；增加120.45萬元，增長25.18%；原因：機構(gòu)變動，人員變動。?

　　? (2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.85萬元，占支出總預(yù)算3.78%；增加12.43萬元，增長100.2%。；原因：人員變動及繳費基數(shù)變動。?

　　(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.77萬元，占支出總預(yù)算2.55%；增加6.98萬元，增長71.31%；原因：人員變動及繳費基數(shù)變動。?

　?。?）住房保障支出預(yù)算12.42萬元，占支出總預(yù)算1.89%；增加4.98萬元，增長66.83%；原因：人員變動及繳費基數(shù)變動。?

　?。?）文化體育與傳媒預(yù)算4萬元，占支出總預(yù)算0.61%；增加4萬元，增長100%；原因：機構(gòu)改革，項目增加。?

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?

　　按經(jīng)濟科目劃分，其中：?

　　工資福利支出預(yù)算159.72萬元，增加68.02萬元，增長74.18%；原因：人員變動，工資基數(shù)變動。?

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算21.26萬元，增加8.47萬元，增長66.15%；原因：人員變動，公用經(jīng)費標準提高。?

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明?

　　2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.465萬元，與上年同比增加0.243萬元，同比增長109.46%。?

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。?

　?。ǘ┕珓?wù)接待費2020年預(yù)算0.465萬元，與上年同比增加0.243萬元，同比增長109.46%。原因：公用經(jīng)費標準提高，機構(gòu)改革，人員變動。?

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。?

　　八、政府性基金預(yù)算情況說明?

　　本單位無政府性基金預(yù)算。?

　　九、社會保險基金預(yù)算情況說明?

　　本單位無社會保險基金預(yù)算。?

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明?

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。?

　　十一、政府采購預(yù)算情況說明?

　　2020年政府采購預(yù)算39.5萬元，同比增加1萬元，增長2%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購39.5萬元。?

　　十二、其他重要事項情況說明?

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明?

　　2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共21.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。?

　　2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關(guān)及（1）個事業(yè)單位，運行經(jīng)費財政撥預(yù)算21.26萬元，較2019年預(yù)算增加8.47萬元，增長66.15%。主要原因是機構(gòu)改革，人員變動。?

　　（二）預(yù)算績效情況說明?

　　本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為戰(zhàn)略合作宣傳經(jīng)費232萬元。?

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明?

　　國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。?

　　第四部分? 名詞解釋?

　　（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

　　（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。?

　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。?