柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制改革。

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（二）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究，開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。

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（三）負(fù)責(zé)全區(qū)性重大文化藝術(shù)、體育活動、公益數(shù)字電影放映工作。

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（四）監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

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（五）擬定全區(qū)文化市場、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)、經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

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（六）統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經(jīng)費(fèi)，牽頭負(fù)責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

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（七）規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護(hù)單位的保護(hù)和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)，協(xié)調(diào)。

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（八）歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設(shè)立，監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營項目和經(jīng)營場所設(shè)立。

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（九）實(shí)施《全民健康計劃綱要》，指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動，會同有關(guān)部門抓好機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

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（十）負(fù)責(zé)文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法工作。

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（十一）擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實(shí)施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法開展執(zhí)法業(yè)務(wù)。

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（十二）承辦區(qū)委、政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局是行政單位，在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

下設(shè)文化館和圖書館兩個全額撥款事業(yè)單位：文化館在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人；圖書館在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年支出總預(yù)算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預(yù)算收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出183.45萬元，占支出總預(yù)算70.49%。其中：

工資福利支出預(yù)算167.14萬元，占基本支出預(yù)算91.11%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.30萬元，占基本支出預(yù)算8.89%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出76.80萬元，占支出總預(yù)算29.51%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算76.80萬元，占項目支出預(yù)算100.00%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年財政撥款支出260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）文化體育和傳媒支出預(yù)算203.5萬元，占支出總預(yù)算78.19%；同比減少36.28萬元，同比減少15.13%； 原因：壓縮項目。

? (2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.03萬元，占支出總預(yù)算10.00%；增加12.71萬元，增長95.39%。；原因：人員變動。

? (3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.70萬元，占支出總預(yù)算6.80%；增加7.15萬元，增長67.84%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預(yù)算13.02萬元，占支出總預(yù)算5.00%；增加5.02萬元，增長62.83%；原因：人員變動。????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算167.14萬元，增加68.66萬元，增長69.72%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.30萬元，增加5.55萬元，增長51.55%；原因：人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

本單位政府采購預(yù)算。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共16.30萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機(jī)關(guān)及（2）個事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥預(yù)算16.30萬元，較2019年預(yù)算增加5.55萬元，增長51.55%。主要原因是人員變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為第九屆轄區(qū)全民健身運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)19萬元。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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?附件：

2020年部門預(yù)算公開表_[301]柳州市柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局