中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室

2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分?中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分?中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室概況

? 一、主要職能

? （一）貫徹落實中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。

? （二）向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況。

? （三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開展工作。

? （四）承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。

? （五）對區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦。

? （六）配合區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)委組織部對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

? （七）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??中共柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室為行政單位，在職在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室2020年部門預(yù)算報表

? ?一、部門收支總表

? ?二、部門收入總表

? ?三、部門支出總表

? 四、財政撥款收支總表

? 五、一般公共預(yù)算支出表

? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

? 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

? 八、政府性基金預(yù)算支出表

? 九、社會保險基金預(yù)算收支表

? 十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

? 十一、政府采購預(yù)算表

??上述報表詳見附件

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)委員會巡察工作辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

? 一、收支預(yù)算情況說明

? 2020年收入總預(yù)算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。2020年支出總預(yù)算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。

??二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算收入113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

??三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

? （一）基本支出預(yù)算

基本支出98.02萬元，占支出總預(yù)算86.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算87.16萬元，占基本支出預(yù)算88.92%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬元，占基本支出預(yù)算11.08%。

? （二）項目支出預(yù)算

項目支出15萬元，占支出總預(yù)算13.27%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬元，占項目支出預(yù)算100%。

??四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。2020年財政撥款支出113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。

??五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算83.51萬元，占支出總預(yù)算73.89%；增加59.2萬元，增長243.53%；原因：人員增加。

?(二)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.61萬元，占支出總預(yù)算12.04%；增加9.64萬元，增長243.36%。；原因：人員增加。

(三)衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.11萬元，占支出總預(yù)算8.06%；增加6.02萬元，增長195.15%；原因：人員增加。

（四）住房保障支出預(yù)算6.8萬元，占支出總預(yù)算6.02%；增加4.43萬元，增長186.13%；原因：人員增加。

??六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算87.16萬元，增加57.92萬元，增長198.12%；原因：人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.86萬元，增加6.36萬元，增長141.51%；原因：人員增加。

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.2萬元，與上年同比增加0.128萬元，同比增長177.78%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算0.2萬元，與上年同比增加0.128萬元，同比增長177.78%。原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

??八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

??九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

??十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

??十一、政府采購預(yù)算情況說明

本單位無政府采購預(yù)算。

??十二、其他重要事項情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共10.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.86萬元，較2019年預(yù)算增加6.36萬元，增長141.51%。主要原因是人員增加。

??（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為巡察專項工作經(jīng)費15萬元。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

??（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。