柳北區(qū)直屬機關(guān)工委2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委概況

一、主要職能

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對機關(guān)黨的工作的決議，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開展工作，提出機關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風(fēng)建設(shè)，做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時做好機關(guān)工會各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會（機關(guān)工會）為柳北區(qū)黨委工作部門，為行政單位。實有在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委2020年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)直屬機關(guān)工委2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：政策性項目增加。2020年支出總預(yù)算128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%。主要原因：政策性項目增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：政策性項目增加。其中：一般公共預(yù)算收入128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：政策性項目增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：政策性項目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出57.41萬元，占支出總預(yù)算44.66%。其中：

工資福利支出預(yù)算50.81萬元，占基本支出預(yù)算88.50%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬元，占基本支出預(yù)算11.5%。

對個人和家庭的補助0萬元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出71.15萬元，占支出總預(yù)算55.34%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算71.15萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：政策性項目增加。2020年財政撥款支出128.56萬元，增加32.17萬元，增長33.38%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算111.36萬元，占支出總預(yù)算86.62%；增加24.90萬元，增長28.80%；原因：人員及項目增加。

? (2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.93萬元，占支出總預(yù)算6.17%；增加3.75萬元，增長89.89%。；原因：繳費基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.31萬元，占支出總預(yù)算4.13%；增加2.06萬元，增長63.29%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算3.96萬元，占支出總預(yù)算3.08%；增加1.46萬元，增長58.24%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算50.81萬元，增加20萬元，增長64.94%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬元，增加2.09萬元，增長46.18%；原因：人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.12萬元，與上年同比增加0.048萬元，同比增長66.67%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2020年預(yù)算0.12萬元，與上年同比增加0.048萬元，同比增長66.67%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算0萬元。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.6萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.6萬元，較2019年預(yù)算增加2.09萬元，增長46.18%。主要原因是人員變動。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動經(jīng)費35.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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2020年部門預(yù)算公開表_[111]中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機關(guān)工作委員會.xls

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