中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2020年部門預算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會概況

一、主要職能

1、領(lǐng)導全區(qū)共青團工作。

2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題，服務青少年發(fā)展。

3、組織動員全區(qū)團員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用， 服務和諧社會建設(shè)。

4、負責指導和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。

5、負責全區(qū)團的組織建設(shè)，指導基層團組織做好團員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。

6、負責柳北區(qū)預防青少年犯罪領(lǐng)導小組的日常工作，關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長，依法維護青少年合法權(quán)益。

7、指導轄區(qū)內(nèi)中、小學校開展少先隊及團隊活動。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)團委為柳北區(qū)群團單位, 是聯(lián)系青年、服務青年、管理青年的職能部門，現(xiàn)有團委書記1名，無二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因:增加項目支出。2020年支出總預算107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%。主要原因:增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因：增加項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出34.08萬元，占支出總預算31.62%。其中：

工資福利支出預算29.74萬元，占基本支出預算87.24%；

商品和服務支出預算4.35萬元，占基本支出預算12.76%。

（2）項目支出預算

項目支出73.7萬元，占支出總預算68.38%。其中：

商品和服務支出預算73.7萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因：增加項目支出。2020年財政撥款支出107.78萬元，增加23.35萬元，增長27.66%，主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算97.73萬元，占支出總預算90.68%；增加22.16萬元，增長29.31%；原因：增加項目支出。

? (2)社會保障和就業(yè)支出預算4.63萬元，占支出總預算4.3%；增加0.91萬元，增長24.49%。；原因：繳費基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算3.1萬元，占支出總預算2.88%；增加0.2萬元，增長7.05%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預算2.32萬元，占支出總預算2.15%；增加0.08萬元，增長3.74%；原因：繳費基數(shù)變動。?? ????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算29.74萬元，增加2.28萬元，增長8.3%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算4.35萬元，減少0.12萬元，下降2.77%；原因：經(jīng)濟科目調(diào)整。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.08萬元，與上年同比增加0.008萬元，同比增長11.11%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.08萬元，與上年同比增加0.008萬元，同比增長11.11%。原因：公用經(jīng)費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0萬元，同比減少10萬元。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共4.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算4.35萬元，較2019年預算減少0.12萬元，下降2.77%。主要原因是經(jīng)濟科目調(diào)整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為共青團工作經(jīng)費，經(jīng)費41.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2020年部門預算公開表_中國共產(chǎn)主義青年團柳州市柳北區(qū)委員會.xls

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