柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分?柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策，擬定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）發(fā)展的方案、政策并組織實(shí)施。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

（二）、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。

（四）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實(shí)施，提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目的實(shí)施意見。

（五）、按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；指導(dǎo)企業(yè)編制技改項(xiàng)目前期工作計(jì)劃；協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（六）、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。

（八）、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。

（九）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)（非煤礦山企業(yè)、危化企業(yè)除外）安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。

（十）、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)工業(yè)和信息化局為柳北區(qū)行政單位, 無二級(jí)機(jī)構(gòu), 在職在編人數(shù)5人。

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。2020年支出總預(yù)算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%。主要原因：壓縮項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算收入199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算0.18萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出84.08萬元，占支出總預(yù)算42.23%。其中：

工資福利支出預(yù)算73.08萬元，占基本支出預(yù)算86.91%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算11萬元，占基本支出預(yù)算13.09%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出115萬元，占支出總預(yù)算57.77%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算13萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算11.3%；

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助102萬元，占基本支出預(yù)算88.7%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。2020年財(cái)政撥款支出199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）資源勘探信息等事務(wù)174.38萬元，占支出總預(yù)算87.6%；減少3.2萬元，下降1.8%，原因：壓縮項(xiàng)目；

??(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.38萬元，占支出總預(yù)算5.72%；增加2.19萬元，增長(zhǎng)23.87%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.62萬元，占支出總預(yù)算3.83%；增加0.47萬元，增長(zhǎng)6.52%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.69萬元，占支出總預(yù)算2.86%；增加0.18萬元，增長(zhǎng)3.23%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。?????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算73.08萬元，增加5.28萬元，增長(zhǎng)7.79%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算11萬元，減少0.65萬元，下降5.54%；原因：經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.225萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增長(zhǎng)25%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.225萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增長(zhǎng)25%。原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬元，同比增加0.5萬元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)0.5萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11萬元，較2019年預(yù)算減少0.65萬元，下降5.54%。主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為重大工業(yè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局