柳北區(qū)政協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)，政協(xié)黨組受黨委委托召開(kāi)的座談會(huì)，以政協(xié)名義召開(kāi)的專(zhuān)題協(xié)商會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開(kāi)由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門(mén)組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門(mén)特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會(huì)，各種專(zhuān)題議政會(huì)、專(zhuān)題研討會(huì)、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)柳北區(qū)委員會(huì)為正處級(jí)單位，設(shè)辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、文史文教衛(wèi)體委員會(huì)，均為正科級(jí)單位，在職在編人數(shù)11人。

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第二部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分 柳北區(qū)政協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。2020年支出總預(yù)算350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%。主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出295.89萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.46%。其中：

工資福利支出預(yù)算264.30萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算89.32%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.59萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.68%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出54.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.54%。商品和服務(wù)支出預(yù)算44.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算81.63%。資本性支出10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算18.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2020年財(cái)政撥款支出350.33萬(wàn)元，增加62.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%，主要原因工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算260.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算74.41%；增加38.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.09%；原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

??(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算41.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.80%；增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.17%。原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.89%；增加6.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.92%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算20.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.9%；增加4.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.97%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算264.30萬(wàn)元，增加62.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.97%；原因：工資及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.59萬(wàn)元，增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%；原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.77萬(wàn)元，與上年同比增加0.374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.61%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算2.77萬(wàn)元，與上年同比增加0.374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.61%。原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算11.60萬(wàn)元，同比減少4.95萬(wàn)元，下降29.9%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)1.6萬(wàn)元、協(xié)議供貨10萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共31.59萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.59萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為編輯出版《柳北文史》第十九輯，費(fèi)用6萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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?附件：

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳州市柳北區(qū)委員會(huì)