柳北區(qū)自然資源局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)自然資源局概況

一、主要職能

1、承擔本轄區(qū)耕地保護和永久基本農(nóng)田保護。負責設施農(nóng)用地備案、監(jiān)管，負責永久基本農(nóng)田劃定、占用和補劃的管理，配合市主管部門實施耕地占補平衡制度。負責擬訂本轄區(qū)工礦倉儲用地供地方案并上報審批；負責本轄區(qū)使用集體建設用地事項的審核和上報審批；負責本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動態(tài)監(jiān)測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報審批。

2、負責本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價工作。組織并具體實施自然資源基礎調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價。開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作。承擔自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的匯交、管理、維護。開展調(diào)查監(jiān)測評價工作。負責范圍內(nèi)各類自然資源和不動產(chǎn)確權、權籍調(diào)查。承辦自然資源權屬糾紛爭議調(diào)處工作。

3、負責實施征收集體土地和收回國有土地的補償安置工作。包括集體土地上的房屋拆遷補償安置工作，具體負責征地拆遷調(diào)查,根據(jù)市政府和市自然資源和規(guī)劃局的委托，承擔征地拆遷“兩公告一登記” 工作, 擬訂補償安置方案，組織簽訂補償安置協(xié)議。報經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局同意，收取項目征地拆遷資金，并落實補償安置工作。負責辦理征地拆遷責令交地、信息公開及信訪事項。負責集體土地征收報批的前期調(diào)查和征求農(nóng)村集體意見的“三書一表”等相關材料匯總組卷工作。

4、負責編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。組織實施地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。組織開展地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。負責群測群防、監(jiān)測報告等工作，開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地災災害應急救援的技術支撐工作。

5、負責由城區(qū)審批、核準、備案的建設項目用地預審事項，以及臨時使用土地的審批。負責本轄區(qū)礦山儲量動態(tài)監(jiān)測項目的實施，壓覆礦產(chǎn)資源查詢、初審，監(jiān)督地質(zhì)資料匯交，監(jiān)督管理古生物化石和鐘乳石；負責轄區(qū)市級審批采礦權前期項目選址、公示，儲量規(guī)模小型頁巖礦的采礦權審批登記，礦山閉坑的儲量評審、備案、審批及發(fā)布注銷公告。

6、負責轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。組織實施本轄區(qū)自然資源違法行為巡查和動態(tài)監(jiān)測。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源違法案件查處工作。負責監(jiān)督管理本轄區(qū)測繪活動，監(jiān)督管理外國組織、個人在本轄區(qū)范圍內(nèi)從事測繪活動，查處本轄區(qū)范圍內(nèi)測繪違法案件。

7、負責個人自建住房建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲、科研類項目規(guī)劃總平圖審查和建設工程規(guī)劃許可事項，以及上述事項的建設工程規(guī)劃核實和相應的違法建設認定。開展轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報。

8、協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。

9、協(xié)調(diào)、指導轄區(qū)植樹造林工作；組織、指導各類公益林、商品林的培育；組織、指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

10、承擔本轄區(qū)森林資源保護發(fā)展管理的責任；指導古樹名木的保護工作；協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案；擬訂并指導實施林地保護利用規(guī)劃，依法承擔征占用林地的審核、審批工作。

11、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督本轄區(qū)陸生野生動植物資源的保護、合理開發(fā)利用和濕地保護，合理利用及石漠化土地防治等工作。

12、組織落實林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度；編制部門預算并組織實施；指導、監(jiān)督本級林業(yè)資金的管理和使用。

13、協(xié)助指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預測預報工作。

14、負責落實森林山林綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林山林火災規(guī)劃和防護規(guī)范并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。

15、?加強非法侵占林地、盜伐、濫伐、無證運輸、禁毒鏟毒、掃黑除惡等各類違法犯罪行為的打擊力度。

16、深入林區(qū)、村屯，提高林業(yè)法規(guī)的宣傳力度；

17、嚴格執(zhí)行公安部相關管理制度

18、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳州市柳北區(qū)自然資源局　單位性質(zhì)：行政　　編制數(shù)10個。

柳州市森林公安局柳北分局　單位性質(zhì)：行政　　編制數(shù)6個。

第二部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)自然資源局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因： 1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。2020年支出總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%。主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。其中：一般公共預算收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。 按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出369.45萬元，占支出總預算71.50%。其中：

工資福利支出預算325.61萬元，占基本支出預算88.13%；

商品和服務支出預算41.45萬元，占基本支出預算11.22%；

對個人和家庭的補助 2.39萬元，占基本支出預算0.65%。

（2）項目支出預算

項目支出147.28萬元，占支出總預算28.50%。其中：

工資福利支出預算20.34萬元，占項目支出預算13.81%；

商品和服務支出預算113.60萬元，占項目支出預算77.13%。

對個人和家庭的補助10.44萬元，占項目支出預算7.09%；

資本性支出預算2.9萬元，占項目支出預算1.97%

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。2020年財政撥款支出516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。 ??

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)公共安全支出預算50.34萬元，占支出總預算9.74%；減少17萬元，下降25.25%；原因：壓縮項目支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算53.18萬元，占支出總預算10.29%；增加39.05萬元，增長276.41%；原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數(shù)變動。

?(3)衛(wèi)生健康支出預算34萬元，占支出總預算6.58%；增加23.01萬元，增長209.32%；原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數(shù)變動。

⑷農(nóng)林水事務支出預算83.63萬元，占支出總預算16.18%；與去年持平。

⑸自然資源海洋氣象等事務支出預算259.76萬元，占支出總預算50.27%；增加259.76萬元，增長100%；原因：機構改革，職能下沉，新增項目支出。?

（6）住房保障支出預算25.39萬元，占支出總預算4.91，增加16.91萬無，增長199.56%，原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數(shù)變動。

?（7）災害防治及應急管理支出預算10.44萬元，占支出總預算2.02%；減少12.76萬元，下降55%；原因：壓縮項目支出。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算325.61萬元，增加221.38萬元，增長212.39%；原因：1.機構改革，新增人員，2.工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算41.45萬元，增加28.46萬元，增長219.04%；原因：機構改革，新增人員，2.公用經(jīng)費標準提高。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。原因：1.機構改革，新增人員，2.公用經(jīng)費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費預算共41.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

　2020年本級及下屬單位共有（2）個行政機關，機關運行經(jīng)費財政撥款預算41.45萬元，較2019年預算增加28.46萬元，增長219.04%?主要原因是：1.機構改革，新增人員，2.公用經(jīng)費標準提高。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為林業(yè)事業(yè)費，經(jīng)費12.5萬元。　

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區(qū)自然資源局