柳北區(qū)司法局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分?柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)司法局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分?柳北區(qū)司法局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。

（二）按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)人民政府?dāng)M出臺(tái)的行政規(guī)范性文件以及重大行政決策的合法性審查。承擔(dān)政法法律事務(wù)工作。辦理區(qū)人民政府行政規(guī)范性文件呈報(bào)市人民政府、區(qū)人大常委會(huì)備案審查工作。負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、區(qū)直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作。承辦上級(jí)地方性法規(guī)，規(guī)章草案的征求意見工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)直部門和全區(qū)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

（四）承辦向區(qū)人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，負(fù)責(zé)涉及區(qū)人民政府的訴訟、沖裁、強(qiáng)制執(zhí)行和其他非訴法律事務(wù)的承辦、轉(zhuǎn)辦及監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄、行政賠償義務(wù)爭(zhēng)議；承辦因不服區(qū)人民政府行政復(fù)議決定依法向柳州市申請(qǐng)裁決的案件的答復(fù)工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法?宣傳工作，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

（六）指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)等工作，和刑滿釋放人員的幫教和過(guò)渡性安置工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂公共服務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道法律服務(wù)資源。監(jiān)督和指導(dǎo)轄區(qū)律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)制式服裝管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施場(chǎng)所等保障工作。

（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助管理司法所領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)轄區(qū)土地、山林、水利權(quán)屬糾紛調(diào)處工作，同時(shí)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府交辦的“三大糾紛”案件調(diào)解、處理的具體工作。

（十二）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)司法局為行政單位，在職在編人數(shù)9人，財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)柳北區(qū)法律援助中心,?在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分?柳北區(qū)司法局2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳北區(qū)司法局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：1、機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，，增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出284.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算64.64%。其中：

工資福利支出預(yù)算253.85萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算89.14%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算30.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.86%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出155.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算35.36%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算155.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出440.50萬(wàn)元，同比增加93.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.06%，增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算354.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算80.49%；同比增加83.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.77%；原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，新增項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算39.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.99%；同比增加7.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.69%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.02%；同比增加1.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.23%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算19.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.5%；同比增加0.75萬(wàn)元，同比增加3.91%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算253.85萬(wàn)元，同比增加19.47萬(wàn)元，同比增加8.31%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算30.92萬(wàn)元，同比減少1.09萬(wàn)元，同比下降3.41%；原因：經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.6萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%。原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算62.26萬(wàn)元，同比增加48.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)344.71%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)27.26萬(wàn)元、自行采購(gòu)35萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30.92萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.92萬(wàn)元，較2019年預(yù)算減少1.09萬(wàn)元，下降3.41%。主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54.06萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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附件：

2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)司法局