柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究區(qū)直各部門及有關(guān)單位請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意審批。

（五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對(duì)市人民政府、市人民政府辦公室各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（八）收集、編輯、報(bào)送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

（十）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

（十一）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作，對(duì)本區(qū)人民政府?dāng)M出臺(tái)的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查，負(fù)責(zé)組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)行政執(zhí)法工作。

（十三）貫徹國家、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于扶貧開發(fā)的各項(xiàng)方針、政策；制定本城區(qū)扶貧開發(fā)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃及實(shí)施的具體措施、辦法。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)本城區(qū)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作及負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

（十四）為機(jī)關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。機(jī)關(guān)交通服務(wù)、機(jī)關(guān)通訊服務(wù)、機(jī)關(guān)文印服務(wù)、機(jī)關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)、機(jī)關(guān)會(huì)議室管理、機(jī)關(guān)辦公用房管理、機(jī)關(guān)辦公文具用品和辦公設(shè)備管理、機(jī)關(guān)職工住房管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門，掛柳北區(qū)扶貧開發(fā)辦公室牌子，柳北區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心為扶貧辦所屬全額撥款事業(yè)單位。在職在編共18人人，財(cái)政供養(yǎng)人員18人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明?

2020年收入總預(yù)算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。2020年支出總預(yù)算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入3831.1萬元，同比增加594.97萬元，增長18.39%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬元；?其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入430萬元，同比增加184萬元，增長74.8%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出863.93萬元，占支出總預(yù)算20.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算792.03萬元，占基本支出預(yù)算91.68%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算71.91萬元，占基本支出預(yù)算8.32%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3397.16萬元，占支出總預(yù)算79.73%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算2957.16萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算87.05%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.29%；

資本性支出預(yù)算430萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算12.66%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。2020年財(cái)政撥款支出4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算2432.86萬元，占支出總預(yù)算57.09%；同比增加382.05萬元，同比增長18.63%；原因：項(xiàng)目增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算123.58萬元，占支出總預(yù)算2.90%；同比增加20.89萬元，同比增長20.34%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算82.88萬元，占支出總預(yù)算1.94%；同比增加2.85萬元，同比增長3.56%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。?

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算1560萬元，占支出總預(yù)算36.61%；同比增加373萬元，同比增長31.42%；原因：增加上級(jí)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。?

（5）住房保障支出預(yù)算61.79萬元，占支出總預(yù)算1.45%；同比增加0.18萬元，同比增長0.28%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。????????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算792.03萬元，同比增加34.25萬元，同比增長4.52%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算71.91萬元，同比減少13.46萬元，同比下降15.77%；原因：經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排130.17萬元，與上年同比減少37.35萬元，同比下降22.30%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算2.17萬元，與上年同比增加0.65萬元，同比增長42.76%，增加原因: 公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算3萬元，同比減少10.36萬元，下降77.54%。原因：采購項(xiàng)目減少。按政府采購類型劃分，定點(diǎn)采購3萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共71.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)及（1）個(gè)事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算71.91萬元，較2020年預(yù)算減少13.46萬元，下降15.77%。主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整及人員變動(dòng)。

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（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2020年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為扶貧專項(xiàng)資金1130萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理在編公務(wù)用車64輛。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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附件：

2020年部門預(yù)算公開表_柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室(1)