柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

（一）擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草民政工作規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）貫徹上級(jí)社會(huì)救助工作規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)救助對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

（四）貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（五）擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名和變更隸屬關(guān)系、行政區(qū)域界線變更，及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)編繪和申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃圖和縣界標(biāo)準(zhǔn)樣圖，規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)地名管理及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

（六）貫徹落實(shí)婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

（七）貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。

（八）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，貫徹落實(shí)上級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展兒童保護(hù)工作，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（十一）貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

（十二）貫徹落實(shí)社會(huì)工作政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂志愿服務(wù)規(guī)范性文件，組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)民政局為行政單位，在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

下設(shè)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心，屬參公事業(yè)編制，在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。2020年支出總預(yù)算2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。其中：一般公共預(yù)算收入2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出206.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.97%。其中：

工資福利支出預(yù)算183.05萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.75%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.21萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.25%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出2751.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1747.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算63.52%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1003.85萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算36.48%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入2957.89萬(wàn)元，減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。2020年財(cái)政撥款支出2957.89萬(wàn)元，增加/減少1185.79萬(wàn)元，下降28.62%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

??(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2924.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.87%；減少980.56萬(wàn)元，下降25.11%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.65%；減少198.17萬(wàn)元，下降91.20%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)到其他單位。

（3）住房保障支出預(yù)算14.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.48%；減少1.07萬(wàn)元，下降6.94%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。???????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算183.05萬(wàn)元，減少5.63萬(wàn)元，下降2.99%；原因：機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.21萬(wàn)元，減少2.99萬(wàn)元，下降11.40%；原因：機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.44萬(wàn)元，與上年同比減少0.092萬(wàn)元，同比下降17.29%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.44萬(wàn)元，與上年同比減少0.092萬(wàn)元，同比下降17.29%。原因：進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算78.07萬(wàn)元，同比增加21.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.04%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：自行采購(gòu)26.82萬(wàn)元、協(xié)議供貨51.25萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共23.21萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.21萬(wàn)元，較2019年預(yù)算減少2.99萬(wàn)元，下降11.4%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為城鄉(xiāng)最低生活保障金經(jīng)費(fèi)447.99萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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附件：

柳北區(qū)民政局2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表