目??錄

第一部分柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。

（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

（八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

（九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

（十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

躍進街道辦事處為行政單位：本級在職人員5人；司法所在職人員1人;事業(yè)單位：公共就業(yè)保障所在職人員3人、綜合事務服務中心在職人員4人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府躍進街道辦事處2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機構(gòu)變動事業(yè)編制人員增加。2019年支出總預算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%。主要原因：街道內(nèi)部機構(gòu)變動事業(yè)編制人員增加。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機構(gòu)變動事業(yè)編制人員增加。其中：一般公共預算收入188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：機構(gòu)變動和人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機構(gòu)變動和人員變動；按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出173.33萬元，占支出總預算92.04%。其中：

工資福利支出預算153.88萬元，占基本支出預算88.78%；

商品和服務支出預算19.45萬元，占基本支出預算11.22%；

（2）項目支出預算

項目支出15萬元，占支出總預算7.96%。其中：

商品和服務支出預算15萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：人員變動。2019年財政撥款支出188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算111.55萬元，占支出總預算59.23%；增加64.75萬元，增長138.35%；原因：街道內(nèi)部機構(gòu)變動和人員變動。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算47.79萬元，占支出總預算25.38%；增加13.24萬元，增長38.32%；原因：繳費基數(shù)變動和人員變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算16.51萬元，占支出總預算8.77%；增加7.37萬元，增長80.63%；原因：繳費基數(shù)變動和人員變動。

（4）住房保障支出預算12.49萬元，占支出總預算6.62%；增加4.78萬元，增長62%；原因：繳費基數(shù)變動和人員變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算153.88萬元，增加62.39萬元，增長68.19%；原因：人員變動、工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算19.45萬元，增加12.74萬元，增長189.87%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.36萬元，與上年同比增加0.36萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.36萬元，與上年同比增加0.36萬元，同比增長100%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位2019年政府采購預算為零。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共19.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算19.45萬元，較2018年預算增加12.74萬元，增長189.87%。主要原因是街道內(nèi)部機構(gòu)變動及人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門2019年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關(guān)后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。