柳北區(qū)科學技術局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區(qū)科學技術局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)科學技術局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區(qū)科學技術局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)科學技術局概況

一、主要職能

負責擬訂和組織實施轄區(qū)科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統(tǒng)籌協(xié)調關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術攻關。會同有關部門擬訂科技促進工業(yè)發(fā)展、服務業(yè)發(fā)展、高新技術發(fā)展及產業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進高新技術產業(yè)化，推進相關技術服務體系建設。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、擬定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設等。同時牽頭負責柳北區(qū)的科學技術普及工作，會同有關部門擬定科普規(guī)劃和政策，負責科技統(tǒng)計管理。

二、機構設置情況

柳北區(qū)科技局是柳北區(qū)行政單位, 是人民政府主管全區(qū)科技工作的職能部門。在職在編人數3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)科學技術局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)科學技術局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。2019年支出總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。其中：一般公共預算收入433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出47.24萬元，占支出總預算10.89%。其中：

工資福利支出預算40.78萬元，占基本支出預算86.33%；

商品和服務支出預算6.46萬元，占基本支出預算13.67%；

（2）項目支出預算

項目支出386.5萬元，占支出總預算89.11%。其中：

商品和服務支出預算133.5萬元，占項目支出預算34.54%；

對個人和家庭的補助預算2.4萬元，占項目支出預算0.62%；

資本性支出預算0.6萬元，占項目支出預算0.16%；

對企業(yè)補助預算250萬元，占項目支出預算64.68%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。2019年財政撥款支出433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）科學技術支出預算420.59萬元，占支出總預算96.97%；同比減少417.3萬元，同比下降49.8%；原因：減少項目支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算5.53萬元，占支出總預算1.27%；同比增加1.45萬元，同比增長35.54%；原因：人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算4.3萬元，占支出總預算0.99%；同比增加1.55萬元，同比增長56.36%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算3.32萬元，占支出總預算0.77%；同比增加0.87萬元，同比增長35.51%；原因：人員變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算40.78元，同比增加12.89萬元，同比增長46.22%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算6.46萬元，同比增加2.67萬元，同比增長70.45%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.11萬元，比上年增加0.04萬元，增長50%。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.11萬元，比上年增加0.04萬元，增長50%。原因:人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算3.8萬元，同比減少26.2萬元，下降87.33%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分：定點采購3.8萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共6.46萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算6.46萬元，較2018年預算增加2.67萬元，增長70.45%。主要是因為：人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為科技創(chuàng)新體系建設285萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?2019年部門預算公開表_[203]柳州市柳北區(qū)科學技術局

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