柳北區(qū)教育局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)教育局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)教育局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)教育局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)教育局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂本區(qū)教育改革與發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)屬各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施區(qū)屬中小學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本區(qū)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，指導(dǎo)、監(jiān)督中小學(xué)用書征訂和進(jìn)校書刊管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（四）負(fù)責(zé)本區(qū)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測(cè)工作，做好義務(wù)教育段學(xué)籍管理工作。

（五）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，組織實(shí)施教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本區(qū)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

（六）積極參與對(duì)少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管本區(qū)的教師工作，組織實(shí)施老師資格制度，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定。任免及教師調(diào)配。

（九）擬訂本區(qū)語(yǔ)言文字工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的應(yīng)用情況；指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

（十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)教育局是行政單位，在職在編人數(shù)4人。下屬教研室是事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人。轄區(qū)內(nèi)有中學(xué)14所，小學(xué)20所，幼兒園3所，共37所學(xué)校,?在職在編人數(shù)2252人。

第二部分 柳北區(qū)教育局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)教育局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入40550.67萬元，同比增加4366.3萬元，增長(zhǎng)12.07%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出；政府性基金收入5萬元，同比增加5萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入18萬元，同比增加18萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出31805.42萬元，占支出總預(yù)算78.39%。其中：

工資福利支出預(yù)算30491.69萬元，占基本支出預(yù)算95.87%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1205.68萬元，占基本支出預(yù)算3.79%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算108.05萬元，占基本支出預(yù)算0.34%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出8768.25萬元，占支出總預(yù)算21.61%。其中：

工資福利支出預(yù)算5384.76萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算61.41%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算3232.7萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算36.87%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算18.79萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.21%；

資本性支出預(yù)算132萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長(zhǎng)12.13%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）教育支出預(yù)算34855.66萬元，占支出總預(yù)算85.92%；同比減少52.54萬元，同比下降0.15%；原因：人員變動(dòng)及功能科目調(diào)整。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4095.4萬元，占支出總預(yù)算10.1%；同比增加4034.12萬元，同比增長(zhǎng)6583.09%；原因：功能科目調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算1579.22萬元，占支出總預(yù)算3.89%；同比增加401.09萬元，同比增長(zhǎng)34.04%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算38.4萬元，占支出總預(yù)算0.09%；同比增加1.63萬元，同比增長(zhǎng)4.43%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。??

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算30491.69萬元，同比增加2320.78萬元，同比增長(zhǎng)8.24%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算1205.68萬元，同比增加551.39萬元，同比增長(zhǎng)84.27%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算108.05萬元，同比減少5.86萬元，同比下降5.14%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.82萬元，比上年增加0.04萬元，增長(zhǎng)4.59%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.82萬元，比上年增加0.04萬元，增長(zhǎng)4.59%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位政府性基金預(yù)算5萬元，同比增加5萬元，原因：提前下達(dá)上級(jí)基金補(bǔ)助。????????

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1205.68萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.53萬元，較2018年預(yù)算增加2.94萬元，增長(zhǎng)52.59%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

另外，本部門下屬共有（38）個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1197.15萬元，較2018年預(yù)算增加548.45萬元，增長(zhǎng)84.55%。主要原因是工資基數(shù)變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為教育費(fèi)附加投資項(xiàng)目2000萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[201]柳州市柳北區(qū)教育局