柳北區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民法院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民法院概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，依照法律獨立行使審判權(quán)，對柳北區(qū)人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和市中級人民法院交辦審判的案件；依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件；調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，開展司法統(tǒng)計工作，參與綜合治理工作；依法審判柳州市四城區(qū)家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、人事編制和法律宣傳以及其他行政綜合工作；做好本院的司法行政及司法鑒定工作和有關(guān)經(jīng)費、物資裝備等管理工作；做好本院的紀(jì)檢監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由柳北區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)人民法院是行政單位，內(nèi)設(shè)紀(jì)檢組、監(jiān)察室、政工科、辦公室、法警大隊、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局和沙塘法庭等13個部門，無下屬二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)112人。

第二部分 柳北區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民法院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。2019年支出總預(yù)算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。其中：一般公共預(yù)算收入3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2174.29萬元，占支出總預(yù)算62.58%。其中：

工資福利支出預(yù)算1630.22萬元，占基本支出預(yù)算74.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算541.32萬元，占基本支出預(yù)算24.9%；

對個人和家庭的補助預(yù)算2.75萬元，占基本支出預(yù)算0.12%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出1300萬元，占支出總預(yù)算37.42%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算1300萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。2019年財政撥款支出3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算2946.55萬元，占支出總預(yù)算84.81%；同比減少448.22萬元，同比下降13.2%；原因：壓縮一般性項目支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算223.43萬元，占支出總預(yù)算6.43%；同比增加22.74萬元，同比增長11.33%；原因：人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算171.84萬元，占支出總預(yù)算4.95%；同比增加36.38萬元，同比增長26.86%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預(yù)算132.46萬元，占支出總預(yù)算3.81%；同比增加12.05萬元，同比增長10.01%；原因：人員變動。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算1630.22萬元，同比增加251.94萬元，同比增長18.28%；原因：人員變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算541.32萬元，同比減少31.73萬元，同比下降5.54%；原因：人員變動及上年系統(tǒng)故障。

對個人和家庭的補助預(yù)算2.75萬元，同比增加2.75萬元，原因：發(fā)放渠道發(fā)生變化。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比上年減少3.64萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0萬元，比上年減少3.64萬元。原因：部門經(jīng)費核定方式發(fā)生變化。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共541.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算541.32萬元，較2018年預(yù)算減少31.73萬元，下降5.54%。主要是因為：人員變動及上年系統(tǒng)故障。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為法院業(yè)務(wù)經(jīng)費1300萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

2019年部門預(yù)算公開表_[123]柳州市柳北區(qū)人民法院