柳北區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能

本單位作為國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行駛檢察權(quán)，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)同級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

（一）依法對(duì)國(guó)家工作人員貪污、賄賂犯罪和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的瀆職、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪及經(jīng)自治區(qū)人民檢察院決定的對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

（二）對(duì)刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴；對(duì)公安機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督。

（三）依法對(duì)人民法院的民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。

（四）對(duì)人民法院確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提出抗訴。

（五）受理公民的控告、申訴和檢舉。

（六）負(fù)責(zé)本級(jí)人民檢察院的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)；按照權(quán)限管理檢察官、書(shū)記員、司法行政人員和司法警察；負(fù)責(zé)本院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（七）負(fù)責(zé)本院財(cái)務(wù)、裝備工作及有關(guān)經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃、組織、管理工作；制定本院崗位目標(biāo)管理責(zé)任制及規(guī)范化管理。

（八）結(jié)合檢察工作特點(diǎn)，加強(qiáng)法制宣傳，參與社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)社會(huì)主義民主與法制建設(shè)。

（九）承辦上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院屬行政單位，實(shí)行全額財(cái)政撥款，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，包括：辦公室、政工科、法警大隊(duì)、檢委會(huì)專(zhuān)職委員、人監(jiān)辦、反貪局、偵監(jiān)科、民行科、案件監(jiān)督管理科、控申科、公訴科、反瀆局、職務(wù)犯罪預(yù)防局、駐沙塘檢察室。在職在編人數(shù)52人。

第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。2019年支出總預(yù)算1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1071.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算814.51萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算76.02%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算23.78%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2.09萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.2%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出105萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.93%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算85萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算80.95%；

資本性支出預(yù)算20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.05%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。2019年財(cái)政撥款支出1176.41萬(wàn)元，同比增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算912萬(wàn)元，占支出總預(yù)算77.52%；同比減少12.05萬(wàn)元，同比下降1.3%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算112.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.55%；同比增加1.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.33%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

??（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算85.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.3%；同比增加12.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.38%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算66.18萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.63%；同比增加0.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.1%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。?????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算814.51萬(wàn)元，同比增加65.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.69%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。??

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.81萬(wàn)元，同比減少43.19萬(wàn)元，同比下降14.49%；原因：部門(mén)經(jīng)費(fèi)核定方式發(fā)生變化。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2.09萬(wàn)元，同比增加0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.84%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少1.87萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，比上年減少1.87萬(wàn)元。原因：部門(mén)經(jīng)費(fèi)核定方式發(fā)生變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，同比增加5萬(wàn)元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)5萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共254.81萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算254.81萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少43.19萬(wàn)元，下降14.49%。主要是因?yàn)椋?/span>部門(mén)經(jīng)費(fèi)核定方式發(fā)生變化。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為檢察宣傳費(fèi)20萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[122]柳州市柳北區(qū)人民檢察院