柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（街道）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理柳北區(qū)管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，協(xié)助監(jiān)管在柳北轄區(qū)內(nèi)的柳州市、自治區(qū)、中央企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（四）依法指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負責(zé)全區(qū)非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（五）負責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的組織實施工作，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（六）負責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。

（七）負責(zé)組織區(qū)安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。

（八）負責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（九）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（十）負責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

（十一）監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)工作，指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作。

（十二）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

（十四）承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)安監(jiān)局為行政單位, 是政府的職能部門，列入直屬機構(gòu)序列。主管安全生產(chǎn)和相關(guān)的政策法規(guī)工作，無二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。2019年支出總預(yù)算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。其中：一般公共預(yù)算收入181.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出46.35萬元，占支出總預(yù)算56.98%。其中：

工資福利支出預(yù)算39.79萬元，占基本支出預(yù)算85.85%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.56萬元，占基本支出預(yù)算14.15%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出35萬元，占支出總預(yù)算43.02%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算35萬元，占項目支出預(yù)算100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。2019年財政撥款支出81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算6.5萬元，占支出總預(yù)算8%；同比減少2.86萬元，同比下降30.46%；原因：人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.06萬元，占支出總預(yù)算6.22%；同比減少1.28萬元，同比下降20.19%；原因：人員減少。

（3）住房保障支出預(yù)算3.9萬元，占支出總預(yù)算4.79%；同比減少1.73萬元，同比下降30.73%；原因：人員減少。??

????（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算65.89萬元，占支出總預(yù)算81%；同比增加65.89萬元；原因：新增功能科目。?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算39.79萬元，同比增加7.44萬元，同比增長23%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.56萬元，同比增加5.62萬元，同比增長597.87%；原因：上年系統(tǒng)故障。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.11萬元，比上年增加0.11萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.11萬元，比上年增加0.11萬元。原因：上年系統(tǒng)故障。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算7萬元，同比增長7萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購7萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.56萬元，較2018年預(yù)算增加5.62萬元，增長597.87%。主要是因為：上年系統(tǒng)故障。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預(yù)算公開表_[121]柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局