柳北區(qū)司法局2019年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;

（二）負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對(duì)外法制宣傳工作;

（三）監(jiān)督管理轄區(qū)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過(guò)渡性安置幫教工作;

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車(chē)等物資裝備管理工作;

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；

（七）承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)司法局為行政單位，掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子，在職在編人數(shù)9人，財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)柳北區(qū)法律援助中心,?在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

第二部分 柳北區(qū)司法局2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)司法局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出266.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算76.84%。其中：

工資福利支出預(yù)算234.38萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算32.01萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.02%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出80.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算23.16%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出346.69萬(wàn)元，同比增加34.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算271.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.21%；同比增加36.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.37%；原因：增加項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.16%；同比減少2.18萬(wàn)元，同比下降6.42%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.13%；同比增加1.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.9%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算19.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.5%；同比減少1.31萬(wàn)元，同比下降6.43%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算234.38萬(wàn)元，同比減少0.21萬(wàn)元，同比下降0.09%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算32.01萬(wàn)元，同比增加4.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.68%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.54萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.54萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算14萬(wàn)元，同比減少18.8萬(wàn)元，下降57.32%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目減少。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)10萬(wàn)元、自行采購(gòu)4萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共32.01萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.01萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.68%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為普法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52.8萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[120]柳州市柳北區(qū)司法局