柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行柳州市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

（二）依據(jù)國(guó)家基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；配合上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查。

（三）組織實(shí)施國(guó)家及上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；執(zhí)行重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施，按上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的要求匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國(guó)情國(guó)力、市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

（六）綜合整理和提供財(cái)政等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（七）對(duì)全區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（八）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（九）依法審批（備案）城區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（十）在上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下，建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；組織制定各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十一）規(guī)范監(jiān)督、管理上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門、各級(jí)財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局是行政單位,?無下屬單位。在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。2019年支出總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出80.54萬元，占支出總預(yù)算37.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算69.88萬元，占基本支出預(yù)算86.76%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元，占基本支出預(yù)算13.24%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出135萬元，占支出總預(yù)算62.63%。其中：

工資福利支出預(yù)算22萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算16.3%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算112.7萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算83.48%；

資本性支出預(yù)算0.3萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

2019年財(cái)政撥款支出215.54萬元，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)0.06%，增加主要原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算193.01萬元，占支出總預(yù)算89.55%；同比下降0.23萬元，同比下降0.12%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.47萬元，占支出總預(yù)算4.39%；同比減少0.27萬元，同比下降2.77%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.38萬元，占支出總預(yù)算3.42%；同比增加0.8萬元，同比增長(zhǎng)12.16%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算5.68萬元，占支出總預(yù)算2.64%；同比減少0.17萬元，同比下降2.91%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算69.88萬元，同比增加3.13萬元，同比增長(zhǎng)4.69%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.66萬元，同比增加1.6萬元，同比增長(zhǎng)17.66%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.18萬元，與上年同比減少0.8萬元，同比下降81.63%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.18萬元，與上年同比減少0.8萬元，同比下降81.63%。原因：壓縮一般項(xiàng)目支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算1.6萬元，同比減少22.9萬元，下降93.47%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目減少。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)1.6萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.66萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.66萬元，較2018年預(yù)算增加1.6萬元，增長(zhǎng)17.66%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查90萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[119]柳州市柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局