柳北區(qū)審計(jì)局2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)審計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主管轄區(qū)審計(jì)工作。

（二）制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。

（三）實(shí)施審計(jì)：城區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)、行政事業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)（調(diào)查）、企業(yè)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（四）出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或本區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

（五）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。

（六）承辦本區(qū)人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)審計(jì)局為行政單位, 是人民政府綜合管理全區(qū)審計(jì)工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。無二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)審計(jì)局2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)審計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。2019年支出總預(yù)算60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。其中：一般公共預(yù)算收入60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出47.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.5%。其中：

工資福利支出預(yù)算40.45萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.25%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算7萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.75%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算21.5%。其中：

工資福利支出預(yù)算2.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算80.77%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。2019年財(cái)政撥款支出60.45萬(wàn)元，同比增加33.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.27%。增加主要原因：增加人員支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算47.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.43%；同比增加24.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.12%；原因：人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.07%；同比增加3.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)181.03%；原因：人員增加。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.06%；同比增加2.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)225.95%；原因：人員增加。

（4）住房保障支出預(yù)算3.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.44%；同比增加2.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)181.2%；原因：人員增加。???????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算40.45萬(wàn)元，同比增加27.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)205.28%；原因：人員增加。?

商品和服務(wù)支出預(yù)算7萬(wàn)元，同比增加4.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)239.81%；原因：人員增加。?

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬(wàn)元，與上年同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.11萬(wàn)元，與上年同比增加0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200%。原因: 人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算8.2萬(wàn)元，同比增加8.2萬(wàn)元。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：自行采購(gòu)8.2萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加4.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)239.81%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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