柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能??

主要負(fù)責(zé)到我區(qū)考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的自治區(qū)內(nèi)外國家工作人員及招商引資接待。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)接待辦公室成立于20１2年７月，現(xiàn)為柳北區(qū)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。2019年支出總預(yù)算44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。其中：一般公共預(yù)算收入44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。

基本支出44.75萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算38.44萬元，占基本支出預(yù)算85.9%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.31萬元，占基本支出預(yù)算14.1%；

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。2019年財政撥款支出44.75萬元，同比增加3.8萬元，增長9.28%。增加主要原因：工資基數(shù)變動。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算32.36萬元，占支出總預(yù)算72.31%；同比增加3.31萬元，同比增長11.39%；原因：工資基數(shù)變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.21萬元，占支出總預(yù)算11.64%；同比減少0.02萬元，同比下降0.38%；原因：工資基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.06萬元，占支出總預(yù)算9.07%；同比增加0.53萬元，同比增長15.01%；原因：工資基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預(yù)算3.13萬元，占支出總預(yù)算7%；同比減少0.01萬元，同比下降0.32%；原因：工資基數(shù)變動。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算38.44萬元，同比增加2.72萬元，同比增長7.61%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.31萬元，同比增加1.08萬元，同比增長20.65%；原因：工資基數(shù)變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.11萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.11萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.31萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.31萬元，較2018年預(yù)算增加1.08萬元，增長20.65%。主要是因為：公用經(jīng)費增加。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門無重點項目預(yù)算績效。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。

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