中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）黨外干部選拔、培養(yǎng)工作。召開(kāi)黨外干部掛職實(shí)踐基地工作經(jīng)驗(yàn)座談交流會(huì)，做好黨外干部掛職實(shí)踐基地宣傳工作；

（二）統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)。召開(kāi)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)等干部思想政治、基層統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)黨委、柳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

（三）統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳（統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)）。購(gòu)買辦公用品、文印資料費(fèi)等；

（四）開(kāi)展走訪、看望、慰問(wèn)重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象（港澳臺(tái)僑、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各類報(bào)刊的訂閱工作。

（六）著力抓好非公經(jīng)濟(jì)代表人士（包括創(chuàng)二代）、知識(shí)分子等重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的教育、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作，為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定和諧，多做爭(zhēng)取人心，凝聚力量的事；

（七）選派工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（八）組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負(fù)責(zé)人、區(qū)工商聯(lián)會(huì)員到全國(guó)知名高校培訓(xùn)，增進(jìn)與各地工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；

（九）加強(qiáng)調(diào)研走訪，指導(dǎo)基層商會(huì)評(píng)選自治區(qū)“六有”、“十有”先進(jìn)商會(huì)；

（十）做好柳北區(qū)工商聯(lián)會(huì)員宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為區(qū)委工作部門，為行政單位，在職在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

下設(shè)區(qū)工商聯(lián)，在職在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年支出總預(yù)算137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算收入137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出117.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85.87%。其中：

工資福利支出預(yù)算103.5萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.86%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.3萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.14%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出19.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.13%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算87.62%；

資本性支出預(yù)算2.4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算12.38%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。2019年財(cái)政撥款支出137.19萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，增加主要原因：增加項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算103.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75.68%；同比增加6.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.9%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.23%；同比減少0.59萬(wàn)元，同比下降4.04%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.96%；同比增加1.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.64%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算8.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.13%；同比減少0.35萬(wàn)元，同比下降3.99%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算103.5萬(wàn)元，同比增加3.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.1%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.3萬(wàn)元，同比增加2.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.79%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.22萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.22萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算3.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.67%。原因：采購(gòu)項(xiàng)目增加。按政府采購(gòu)類型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)2.9萬(wàn)元、協(xié)議供貨1萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共14.3萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本級(jí)及下屬單位共有（2）個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.3萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.79%。主要原因公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2019年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)慰問(wèn)3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開(kāi)表_[109]中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部