目錄

第一部分 柳北區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)園林綠化管理所概況

一、主要工作職責(zé)

（一）管理園林綠地，美化城市環(huán)境。

（二）城市園林綠地建設(shè)，城市園林綠地管理與維護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)園林綠化管理所為差額撥款事業(yè)單位, 無下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。實有在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)園林綠化管理所2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算215.19萬元，同比減少17.78萬元，下降7.63%。其中：一般公共預(yù)算撥款215.19萬元。主要原因：人員變動。（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算215.19萬元，同比減少17.78萬元，下降7.63%。主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算215.19萬元，占支出總預(yù)算100%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出215.19萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算104.53萬元，占基本支出預(yù)算48.58%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算85.27萬元，占項目支出預(yù)算39.62%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算25.39萬元，占項目支出預(yù)算11.8%；

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元。 2018年本部門為差額事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為0萬元，與上年持平。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為0萬元，與上年持平）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門2018年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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