目錄

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責(zé)

二、單位構(gòu)成

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要工作職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機(jī)械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運(yùn)，公廁垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理，公廁的保潔管理、糞便清運(yùn)，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區(qū)道路清掃保潔和機(jī)械化作業(yè)、垃圾運(yùn)輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃，制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施新建計(jì)劃，做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。

（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。

（六）依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營性垃圾處置費(fèi)的調(diào)查核實(shí)與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所為全額撥款事業(yè)單位, 所內(nèi)設(shè)工會、辦公室、業(yè)務(wù)股、有償服務(wù)股、公廁管理股、車隊(duì)、綜合股、計(jì)財(cái)股。實(shí)有在編人數(shù)87人，財(cái)政供養(yǎng)人員87人。

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第二部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算6104.84萬元，同比增加404.84萬元，增長7.1%。其中：一般公共預(yù)算撥款6104.84萬元。主要增加原因：人員工資增資。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算6104.84萬元，同比增加404.84萬元，增長7.1%。主要增加原因：人員工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算151.03萬元，占支出總預(yù)算2.47%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算108.32萬元，占支出總預(yù)算1.77%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5757.68萬元，占支出總預(yù)算94.31%；

（4）住房保障支出預(yù)算87.82萬元，占支出總預(yù)算1.45%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1097.52萬元，占支出總預(yù)算17.98%。其中：

工資福利支出預(yù)算1074.34萬元，占基本支出預(yù)算97.89%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.64萬元，占基本支出預(yù)算1.33%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算8.55萬元，占基本支出預(yù)算0.78%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出5007.32萬元，占支出總預(yù)算82.02%。其中：

工資福利支出預(yù)算3809.31萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算76.07%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1198.01萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算23.93%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共14.64萬元。

2018年本部門為事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.64萬元，較2017年預(yù)算增加14.64萬元，增長100%。主要原因是核算基礎(chǔ)發(fā)生變化。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門2018年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價(jià)。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開表_(509)柳州市柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所