目錄

第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要工作職責(zé)

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意柳州市開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的批復(fù)》（桂政函[2005]220號），城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)為：

一、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；

二、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；

三、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

四、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃氣及供水公用設(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；

五、行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；

六、行使工商行政管理方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)；

七、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車和非機動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局為行政單位，實有在編人數(shù)59人，財政供養(yǎng)人員59人。

下設(shè)柳北區(qū)城市管理信息中心, 實有在編人數(shù)5人，財政供養(yǎng)人員5人。

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第二部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算3271.69萬元，同比增加489.58萬元，增長17.6%。其中：一般公共預(yù)算撥款3271.69萬元。增加主要原因：人員變動。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算3271.69萬元，同比增加489.58萬元，增長17.6%。增加主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算123.89萬元，占支出總預(yù)算3.79%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算83.02萬元，占支出總預(yù)算2.54%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2991.51萬元，占支出總預(yù)算91.44%；

（4）住房保障支出預(yù)算73.27元，占支出總預(yù)算2.23%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出952.28萬元，占支出總預(yù)算29.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算841.5萬元，占基本支出預(yù)算88.37%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算109.36萬元，占基本支出預(yù)算11.48%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算1.42萬元，占基本支出預(yù)算0.15%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2319.42萬元，占支出總預(yù)算70.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算1766.42萬元，占項目支出預(yù)算76.16%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算553萬元，占項目支出預(yù)算23.84%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共109.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算105.52萬元，較2017年預(yù)算增加12.64萬元，增長13.61%。主要是因為：人員變動。

另外，本部門下屬共有（1）個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.84萬元，較2017年預(yù)算增加1萬元，增長35.21%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.25萬元，與上年同比增加0.27萬元，同比增長13.64%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算2.25萬元，與上年同比增加0.27萬元，同比增長13.64%。原因: 人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為19.76萬元。被裝購置費19.76萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為兩違工作經(jīng)費300萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預(yù)算公開表_(508)柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局