目錄

第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)商務(wù)局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；擬訂全區(qū)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、內(nèi)貿(mào)流通和招商引資的政策措施；參與擬訂本區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、本區(qū)推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及相關(guān)措施；提出促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合、現(xiàn)代流通方式發(fā)展建議。

（二）承擔(dān)推進(jìn)本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。

（三）擬訂本區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)城區(qū)外資投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，負(fù)責(zé)擬訂大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)和內(nèi)外貿(mào)一體化的區(qū)域性商貿(mào)物流基地建設(shè)工作。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）協(xié)助指導(dǎo)本區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作，配合有關(guān)部門制定實(shí)施商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。

（六）負(fù)責(zé)本區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理。研究現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)布局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展重大項(xiàng)目等重大問(wèn)題，提出相關(guān)對(duì)策和建議。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展；負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析本區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展總體情況并提出對(duì)策。

（八）負(fù)責(zé)本區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作；組織擬訂本區(qū)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代物流標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)政策、扶持措施并組織實(shí)施。

（九）整合物流資源，推動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、流通企業(yè)加快資產(chǎn)重組，延伸服務(wù)功能，向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。

（十）負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況調(diào)查、研究，提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境的建議；承擔(dān)組織開展投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)和處理市外投資者投訴的責(zé)任。

（十一）牽頭組織本區(qū)重大對(duì)外招商引資活動(dòng)、國(guó)內(nèi)外重大投資洽談活動(dòng)；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外重要投資考察團(tuán)（組）來(lái)訪的接洽工作；牽頭負(fù)責(zé)本區(qū)組織的國(guó)外、國(guó)內(nèi)投資合作項(xiàng)目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

(十二)負(fù)責(zé)建立和管理本區(qū)招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，牽頭組織開展有關(guān)項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的工作，采取市場(chǎng)化、國(guó)際化運(yùn)作方式開展項(xiàng)目招商工作。

(十三)負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；承擔(dān)研究國(guó)內(nèi)外投資政策及投資方向，綜合分析國(guó)內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向市領(lǐng)導(dǎo)、城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供招商投資信息，提出促進(jìn)投資發(fā)展建議。

(十四) 組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)商貿(mào)業(yè)招商引資工作，聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)本區(qū)商貿(mào)投資大企業(yè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)舉辦各種經(jīng)貿(mào)展會(huì)。

（十五）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成

柳北區(qū)商務(wù)局為行政單位，掛柳北區(qū)投資促進(jìn)局牌子。實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

?

第二部分 柳北區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

?

第三部分 柳北區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算154.62萬(wàn)元，同比減少50.81萬(wàn)元，下降24.73%。其中：一般公共預(yù)算撥款154.62萬(wàn)元。主要原因：人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算154.62萬(wàn)元，同比減少50.81萬(wàn)元，下降24.73%。主要原因：人員變動(dòng)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算133.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.34%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6%；

?

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算6.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.06%；

（4）住房保障支出預(yù)算5.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.6%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出71.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算46.32%。其中：

工資福利支出預(yù)算63.93萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算89.26%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.69萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.74%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算53.68%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.69萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.69萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少8.28萬(wàn)元，下降51.85%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.14萬(wàn)元，與上年同比減少2.26萬(wàn)元，同比下降51.36%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算2.14萬(wàn)元，與上年同比減少2.26萬(wàn)元，同比下降51.36%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

?

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(504)柳州市柳北區(qū)商務(wù)局