目錄

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)的各項政策、法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)政府的重要決策和工作部署，制定工業(yè)區(qū)的各項規(guī)劃計劃，并組織實施。

（二）負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和其它建設(shè)項目的規(guī)劃和監(jiān)督管理。

（三）負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的征用開發(fā)和管理，負責(zé)工業(yè)園內(nèi)企業(yè)環(huán)境保護監(jiān)督工作。

（四）負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務(wù)，促進工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

（五）協(xié)助相關(guān)部門管理工業(yè)區(qū)內(nèi)財政事務(wù)，督促有關(guān)部門依法組織稅收。

（六）負責(zé)協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局，爭取各方面對工業(yè)區(qū)建設(shè)的支持。

（七）維護工業(yè)區(qū)社會秩序，督促和監(jiān)督有關(guān)部門保障企業(yè)和職工合法權(quán)益。

（八）做好工業(yè)區(qū)內(nèi)相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（九）設(shè)立或者明確安全管理機構(gòu)，配備安全管理人員，加強對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責(zé)對園區(qū)經(jīng)濟運行進行分析、預(yù)測，研究經(jīng)濟運行中的重大問題，并提出建議和對策。

（十一）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦理柳北區(qū)項目用地報批工作。

（十二）完成區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下達的其他相關(guān)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北工業(yè)園區(qū)管委會為柳北工業(yè)區(qū)管理機構(gòu)，與柳北區(qū)人民政府實行政區(qū)合一，合署辦公。實有在編人數(shù)19人，財政供養(yǎng)人員19人。

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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算347.21萬元，同比增加201.37萬元，增長138.08%。其中：一般公共預(yù)算撥款347.21萬元。主要原因：人員變動。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算347.21萬元，同比增加201.37萬元，增長138.08%。主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算173.14萬元，占支出總預(yù)算49.87%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.66萬元，占支出總預(yù)算9.12%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算23.43萬元，占支出總預(yù)算6.75%；

（4）資源勘探信息等支出預(yù)算100萬元，占支出總預(yù)算28.8%；

（5）住房保障支出預(yù)算18.99萬元，占支出總預(yù)算5.46%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出247.21萬元，占支出總預(yù)算71.2%。其中：

工資福利支出預(yù)算232.36萬元，占基本支出預(yù)算94%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.85萬元，占基本支出預(yù)算6%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出100萬元，占支出總預(yù)算28.8%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算87萬元，占項目支出預(yù)算87%；

資本性支出預(yù)算13萬元，占項目支出預(yù)算13%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共14.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為全額事業(yè)單位， 事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.85萬元，較2017年預(yù)算增加9.11萬元，增長158.71%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.49萬元，與上年同比增加0.31萬元，同比增長172.22%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費0.49萬元，與上年同比增加0.31萬元，同比增長172.22%。原因: 人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為13萬元。辦公設(shè)備購置13萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為提升工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力工作經(jīng)費，金額為70萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預(yù)算公開表_(503)柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會