目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會(huì)行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? （二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會(huì)同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。?
??? （三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。?
??? （四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實(shí)各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的殘級(jí)評(píng)定的相關(guān)資料的收集和上報(bào)工作；管理使用撫恤事業(yè)費(fèi)；協(xié)助其他行政機(jī)關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計(jì)上報(bào)災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級(jí)下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈(zèng)工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （六）健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會(huì)互助活動(dòng)；指導(dǎo)街道開展社會(huì)救濟(jì)工作。?
??? （七）落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會(huì)建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動(dòng)社區(qū)服務(wù)發(fā)展。?
??? （八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。?
??? （九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。?
??? （十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。?

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。?

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于老齡工作的方針、政策，制定并組織實(shí)施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機(jī)關(guān)離、退休人員的管理和服務(wù)保障工作，并負(fù)責(zé)轄區(qū)人口老齡化問題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問題和發(fā)展老齡事業(yè)的對(duì)策和建議，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個(gè)老有”目標(biāo)，健全和完善老齡管理基礎(chǔ)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)民政局為行政單位，掛柳北區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室牌子。實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

下設(shè)城市居民最低生活保障中心，屬參公事業(yè)編制,實(shí)有在編人數(shù)7人，財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

?

第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

?

第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長(zhǎng)10.97%。其中：一般公共預(yù)算撥款3088.22萬元,上級(jí)補(bǔ)助1219.69萬元。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助資金增加。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長(zhǎng)10.97%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助資金增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算10萬元，占支出總預(yù)算0.23%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4158.79萬元，占支出總預(yù)算96.54%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算122.81萬元，占支出總預(yù)算2.85%；

（4）住房保障支出預(yù)算16.31萬元，占支出總預(yù)算0.38%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出210.76萬元，占支出總預(yù)算4.89%。其中：

工資福利支出預(yù)算186.92萬元，占基本支出預(yù)算88.69%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.85萬元，占基本支出預(yù)算11.31%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出4097.15萬元，占支出總預(yù)算95.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算9.36萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.23%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2516.85萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算61.43%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1570.94萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算38.34%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共23.85萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.85萬元，較2017年預(yù)算減少1.21萬元，下降4.83%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為94.8萬元。購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)79.8萬元、購(gòu)買設(shè)備3萬元、印刷費(fèi)12萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為社區(qū)惠民資金650萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

?

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(302)柳州市柳北區(qū)民政局