目錄

第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制、文化市場改革。

（二）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究，開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。

（三）負責(zé)全區(qū)性重大文化藝術(shù)、體育活動、公益數(shù)字電影放映工作。

（四）監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標準化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（五）擬定全區(qū)文化市場、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化藝術(shù)、經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

（六）統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經(jīng)費，牽頭負責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（七）規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)，協(xié)調(diào)。

（八）歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設(shè)立，監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營項目和經(jīng)營場所設(shè)立。

（九）實施《全民健康計劃綱要》，指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動，會同有關(guān)部門抓好機關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

（十）負責(zé)文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法工作。

（十一）擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機構(gòu)依法開展執(zhí)法業(yè)務(wù)。

（十二）承辦區(qū)委、政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)文化體育和新聞出版局是行政單位，實有在編人數(shù)1人，財政供養(yǎng)人員1人。

下設(shè)文化館和圖書館兩個全額撥款事業(yè)單位：文化館實有在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人；圖書館實有在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算257.54萬元，同比增加66.81萬元，增長35.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款257.54萬元。主要原因：人員變動及全民健身運動經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算257.54萬元，同比增加66.81萬元，增長35.03%。主要原因：人員變動及全民健身運動經(jīng)費。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）文化體育與傳媒支出預(yù)算233.44萬元，占支出總預(yù)算90.64%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.37萬元，占支出總預(yù)算4.03%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算7.51萬元，占支出總預(yù)算2.92%；

（4）住房保障支出預(yù)算6.22萬元，占支出總預(yù)算2.41%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出80.86萬元，占支出總預(yù)算31.4%。其中：

工資福利支出預(yù)算75.06萬元，占基本支出預(yù)算92.83%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.8萬元，占基本支出預(yù)算7.17%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出176.68萬元，占支出總預(yù)算68.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算130.68萬元，占項目支出預(yù)算73.96%。

資本性支出預(yù)算46萬元，占項目支出預(yù)算26.04%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共5.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.94萬元，較2017年預(yù)算減少6.68萬元，下降77.49%。主要是因為：人員變動。

另外，本部門下屬共有（2）個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.86萬元，較2017年預(yù)算增加3.86萬元，增長100%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.17萬元，與上年同比減少0.08萬元，同比下降16%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.17萬元，與上年同比減少0.08萬元，同比下降16%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為66萬元。正版軟件46萬元，圖書20萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項目3個，項目名稱為第八屆全民健身運動會30萬元，基層文化活動經(jīng)費30萬元，農(nóng)家及社區(qū)書屋經(jīng)費20萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預(yù)算公開表_(202)柳州市柳北區(qū)文化和體育和新聞出版局